一、部门概况

（一）部门基本情况。本部门核定编制数12名，全额编制12名，实有人数7名，其中：在职人员7人。内设机构为5个：综合室（政工室）、政务规划管理股、业务指导股、政务信息发布股、监督考核股。

主要职能和重点工作计划：1、贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策，参与起草我区政务公开、政务服务等方面的规范性文件。2、负责制定全区政务公开、政务服务发展规划和年度计划，规划协调、指导监督全区政务服务、政府信息公开、公共企事业单位办事公开等工作。3、承担区政务公开领导小组办公室日常工作职责。组织发布区政府政务信息，负责区本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。4、对乡镇（办事处）政务服务中心进行业务指导，对区有关部门（含中央、省、市属有关部门）设立的各专业办事大厅（中心）进行业务指导和监督。5、负责区政务服务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。6、对区直部门派驻政务中心窗口的项目进驻、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务，制定和监督执行窗口服务模式、服务标准、管理规范。7、负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核，受理、交办、督办各窗口工作人员的投诉和举报。8、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能设置和人员编制设置等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入，2019年年初预算数总收入242万元，其中一般预算拨款(补助)242万元；支出预算包括保障中心机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费，其中：1、基本支出。2019年年初预算数为96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2、项目支出。2019年年初预算数为146万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出包括：（1）政府网站、免费便民服务设备维护、聘用制引导员、一窗式前台工作员、大厅人员经费65万元。（2）职工餐补贴及租金50万元。（3）水电、物业管理费25万元。（4）印刷办事指南经费3万元。（5）红旗窗口和优质服务之星经费3万元。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

2019年年初预算数为96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出88万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出0万元。

（3）商品和服务支出8万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(4)“三公”经费预算安排1.5万元，其中出国出境0元，公务接待费1.5万元，公车运行维护费0万元；“三公”经费实际支出0.18万元，其中：出国出境0万元，公务接待费0.18万元，公车运行维护费0万元。。

（二）项目支出

1、2019年年初预算数为146万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出包括：

（1）政府网站、免费便民服务设备维护、聘用制引导员、一窗式前台工作员、大厅人员经费。

（2）职工餐补贴及租金。

（3）水电、物业管理费。

（4）印刷办事指南经费。

（5）红旗窗口和优质服务之星经费。

2、保障政府网站及大厅设备和机房的正常运转，提供免费便民服务和设备维护；劳务派遣聘用制引导员做好前台引导咨询工作，落实一窗式前台工作员做好“一件事一次办”改革工作；保障大厅人员的办公设备正常运转做好相关维护工作；保障职工餐为“朝九晚五”提供便利条件，热情服务群众，保障水电、物业管理的工作有序开展；印刷办事指南提供便利服务，评比红旗窗口和优质服务之星，提高工作热情和工作效率。

三、部门整体支出管理情况

（一）规范基本支出保障，严控一般性支出

加强综合预算管理，单位组织的各项收入全部纳入部门预算编制。继续加强人员经费管理，进一步规范公用经费安排。牢固树立“过紧日子”思想严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，努力降低行政运行成本，达到了年初制定目标数。

（二）深化预算信息公开，增强预算安排透明度

预算公开是深化预算管理制度改革的核心要求，是国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。我单位按照要求落实部门预算公开的主体责任，细化预算编制，建立预算信息公开长效机制。“三公”经费预算安排情况，严格按要求落实“三公”经费呈逐年递减趋势。

（三）严格落实政府采购和工程项目招投标制度

严格落实政府采购和工程项目招投标制度，做到“先预算、后采购”，凡采购项目和工程项目一律先办理政府采购、工程项目招投标手续，后进行采购和工程项目招投标。

（四）加强资金监督检查

严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出主要包括管理制度的建设、执行，日常检查监督管理等情况。将专项资金管理纳入年度工作重点考核项目，组织财务、监察、业务部门开展专项审计和财务检查，及时纠正资金使用中的不规范行为，促进各部门提高专顼资金使用效益。

四、部门整体支出绩效情况

1、本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、本单位2019年度预算信息及时网上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

3、深化政务服务和政务公开工作，大力推进“互联网+政务服务”工作的开展，加强中心内部大厅和外部大厅的管理，积极开展“一件事一次办”改革工作，提高办事质量，提升服务水平，让群众满意让百姓放心。

4、按时完成区委区政府交给的工作任务。一是按计划开展实施政务大楼室内装修项目工程；二是保障政务大厅日常工作需要，为群众办事提供便利；三是积极开展“一件事一次办”改革，已完成首批的100项事项的梳理工作；四是积极完成“六城同创”相关工作。

结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

绩效评价最后得分70分，由于年初编制预算的不可控性，导致年内预算追加较大，使预算调整率很高，相关的管理制度还不够健全，影响单位评分。

六、存在的主要问题

政务公开和政务服务改革力度大，导致部门预算年度追加预算数额较大。近年来根据中央、省、市相关工作要求，大力开展政务公开和政务工作，尤其是“互联网+政务服务”改革工作需要投入大量的资金导致部门预算追加预算金额较大，预算调整率过高。

七、改进措施和有关建议

加强预算编制管理，提高预算的准确性，避免年中追加预算，将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理，不断提升绩效管理水平。

附件：部门整体支出绩效评价指标表

零陵区政务服务中心

2020年01月 18 日

2019年政务中心整体支出绩效评价评分表