根据《永州市零陵区预算绩效管理暂行办法》相关文件精神和零陵区财政局《关于批复2018年区本级部门预算的函》（零财预[2018]1号）、零陵区财政局《关于印发零陵区区直单位预算绩效管理考核办法（试行）的通知》（零财绩[2014]5号）的要求，我单位开展2018年部门整体支出绩效自评如下：

一、资金项目目标设定情况

我部门2018年部门预算总收入163.54万元，其中一般预算拨款（补助）163.54万元。预算总支出163.54万元，其中工资福利支出57.54万元，一般商品和服务支出8万元，专项商品和服务支出101万元。2018年部门预算调整数为180.68万元，其中建立集中网上并联审批平台及相关设备80.3万元，变压器由专变变为公变经费64.1万元，四楼装修和办公家具经费14.5万元，其他工作经费和办公经费21.78万元。

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策，参与起草我区政务公开、政务服务等方面的规范性文件。

（二）负责制定全区政务公开、政务服务发展规划和年度计划，规划协调、指导监督全区政务服务、政府信息公开、公共企事业单位办事公开等工作。

（三）承担区政务公开领导小组办公室日常工作职责，组织发布区政府政务信息，负责区本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。

(四)对乡镇（办事处）政务服务中心进行业务指导，对区直有关部门（含中央、省、市属有关部门）设立的各专业办事大厅（中心）进行业务指导和监督。

  （五）负责区政务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。

   (六)对区直部门派驻政务中心窗口的项目进驻、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务，制定和监督执行窗口服务模式、服务标准、管理规范。

 （七）负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核，受理、交办、督办各窗口工作人员的投诉和举报。

 （八）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能设置和人员编制设置等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

 （九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、资金分配、使用及管理情况

我部门严格按永州市零陵区财政局（零财预[2018]1号）关于批复2018年区本级部门预算的函执行。各项工资福利支出、公用经费、专项商品和服务支出，按单位负责人负总责，分管副职具体负责的要求，遵守单位法定代表人不能直接管理财务的规定，执行各项财务制度。2018年部门预算数调整原因为：根据区委、区政府“六大战役”中政务环境整治工作的要求，报经区委、区政府常务会审议通过增加部门预算，政务环境整治网上并联审批平台经费80.3万元；变压器由专变转为公变经费64.1万元；四楼装修和办公家具经费14.5万元；其他工作经费和办公经费21.78万元，共计180.68万元。

三、为实现绩效目标而制定的相关制度及措施

（一）规范基本支出保障，严控一般性支出

加强综合预算管理，单位组织的各项收入全部纳入部门预算编制。继续加强人员经费管理，严格按5000元/人的公用经费列支，进一步规范公用经费安排。牢固树立“过紧日子”思想严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，截止11月30日全年“三公”经费共计0.1万元，其中因公务出国经费为零元、公务接待费0.1万元、公务车运行经费0万元，努力降低行政运行成本，达到了年初制定目标数。

（二）深化预算信息公开，增强预算安排透明度

预算公开是深化预算管理制度改革的核心要求，是国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。我单位按照要求落实部门预算公开的主体责任，细化预算编制，建立预算信息公开长效机制。按要求于2018年初在零陵区政府网公开了2017年度部门决算及2018年部门预算。“三公”经费预算安排情况，严格按要求落实“三公”经费呈逐年递减趋势。

（三）严格落实政府采购和工程项目招投标制度

严格落实政府采购和工程项目招投标制度，做到“先预算、后采购”，凡采购项目和工程项目一律先办理政府采购、工程项目招投标手续，后进行采购和工程项目招投标。

（四）加强资金监督检查

严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出主要包括管理制度的建设、执行，日常检查监督管理等情况。将专项资金管理纳入年度工作重点考核项目，组织财务、监察、业务部门开展专项审计和财务检查，及时纠正资金使用中的不规范行为，促进各部门提高专顼资金使用效益。

四、资金使用效果和绩效目标完成情况

1、“三公”经费截止至2018年度11月30日实际支出数为0.1万元，严格按要求落实“三公”经费呈逐年递减趋势。

2、本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、本单位2018年度预算信息及时网上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

4、深化政务服务和政务公开工作，大力推进“互联网+政务服务”工作的开展，加强中心内部大厅和外部大厅的管理，积极开展“让群众跑一次改革”活动，提高办事质量，提升群众服务水平，让群众满意让百姓放心，为建设品质活力零陵做出应有贡献。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

绩效评价最后得分80分，由于年初编制预算的不可控性，导致年内预算追加较大，使预算调整率很高，相关的管理制度还不够健全，影响单位评分。

六、存在的主要问题

（一）政务公开和政务服务改革力度大，导致部门预算年度追加预算数额较大。近年来根据中央、省、市相关工作要求，大力开展政务公开和政务工作，尤其是“互联网+政务服务”改革工作需要投入大量的资金导致部门预算追加预算金额较大，预算调整率过高。

（二）资金拨付滞后。项目资金按季度拨付，导致资金在使用过程中不能严格按预算科目支出，部门预算收入科目与实际支出科目不一致。

（三）精准扶贫工作、维稳工作经费，未列入部门预算，专项经费用于精准扶贫工作和维稳工作方面的支出。

七、改进措施和有关建议

（一）加大资金投入，提升政务公开和政务服务水平。政务公开和政务服务工作，点多面广线长，需建立相应的保障机制，确保相关工作的正常开展。要改善办公条件，增加人员经费，加大对公共设施投入方便群众办事，建议适当加大政务公开和政务服务工作的投入力度。

（二）加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理，不断提升绩效管理水平。

（三）将全年部门预算计划一次性下达，以达到部门预算收入科目与实际支出科目相一致的目的。加大培训力度，积极开展预算绩效评价培训工作，提高从业人员工作水平。建议上级部门按所属行业分别制定相关预算绩效评价工作机制，以便于基层单位遵照执行。

零陵区政务服务中心 

2018年12月25日

2018年整体支出评分表-1