零陵区政务中心2018年度部门预算编报说明

一、单位概况

（一）、主要职能。

1、为公民、法人和其他组织提供区级机关办理行政审批（行政许可和非行政许可）、行政处罚、行政收费、行政强制、行政给付等行政事项（以下简称政务服务事项）的依据、条件、程序、时限和服务承诺；提供对区人民政府和县级机关规范性文件的咨询、查阅服务和指引、联系、协调服务。

2、组织协调进驻中心部门（单位）和分中心单位（部门）的政务服务工作。

3、对管辖权不明确的政务服务事项，召开协调会议，确定牵头单位，实行并联审批、联合办理、限时办结。

4、受理和承办对区级机关政务服务事项不满意的投诉。

5、统计政府机关对各类政务服务事项的受理、办理情况。

6、指导各乡（镇）为民服务中心和行政村（社区）为民服务站的建设和运行。

7、承担区级机关政务服务中心咨询指引、指挥协调、投诉问责和指导工作。

8、对进驻部门（单位）窗口工作人员进行培训、管理和考核。

9、完成区人民政府交办的其他工作。

2、机构设置情况。

零陵区政务中心内设机构为5个：综合室（政工室）、政务规划管理股、业务指导股、政务信息发布股、监督考核股

二、2018年部门预算情况说明

2018年部门预算编报范围包括零陵政务中心机关（正科级）及大厅。本部门核定编制数10名，全额编制10名，实有人数10名，其中：在职人员10人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障中心机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

1、2018年财政拨款收入情况。

2018年年初预算数总收入163.54万元，其中一般预算拨款(补助)163.54万元。

2、2018年财政拨款支出情况。

（一）基本支出。2018年年初预算数为62.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出57.54万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出0万元。

（3）商品和服务支出5万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2018年年初预算数为101万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）职工餐补贴及租金项目年初预算22万元。

（2）大厅人员（按1000元每人计算）项目年初预算16万元。（3）水电物业项目年初预算20万元。

（4）政府网站建设及设备维护项目年初预算17万元。

（5）免费便民服务日常设备维护及人员经费聘用制引导员4名人员项目年初预算17万元。

（6）重大项目全程代办项目年初预算3万元。

（7）印刷办事指南项目年初预算3万元。

（8）红旗窗口和优质服务之星评比项目年初预算3万元。

三、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018年财政拨款安排“三公”经费预算数1.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费1.7万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算比较，呈下降趋势，一是因2016年底公务车改革，本单位取消了公务用车；二是公务接待制度日趋完善进一步压缩了公务接待费支出。

四、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

零陵区政务服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年零陵区政务服务中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共62.54万元。

2、政府采购情况。

2018年政府采购预算8万元，其中：货物类8万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区政务服务中心2018年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款163.54万元。

4、政府购买服务情况。

2018年政府购买服务19.5万元。

零陵区政务中心2018年年度预算