零陵区房产局2019年度部门预算

目 录

一、单位概况

1、主要职能

2、机构设置情况

二、2019年部门预算情况说明

1、2019年财政拨款收入情况

2、2019年财政拨款支出情况

三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

四、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、 预算收支增减情况

2、 机关运行经费。

3、 政府采购情况。

4、 绩效目标设置情况。

5、 国有资产占有使用情况。

零陵区房产局2019年度部门预算编报说明

一、单位概况

1、主要职能。

作为区人民政府工作部门，我局的主要职责为： 

（一）负责全区住宅与房产行政管理和行业管理，贯彻执行国家住宅房地产业法律、法规和政策。

（二）负责全区住房保障管理工作，贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和政策，具体负责全区住房保障组织实施工作。

（三）负责房产纠纷的调处；负责房产测量及房屋面积计算管理工作。

（四）负责全区房产市场管理，规范和培育房产市场；负责房产转让、抵押、租赁、典当、置换、担保等交易管理。

（五）负责全区商品房预售管理工作；负责商品房预告登记、抵押权预登记和商品房预测绘工作。

（六）负责全区房地产价格评估管理工作；负责房产评估、咨询、经纪及测绘等中介服务机构的监管工作；定期制定和公布房产市场信息和商品房均价。

（七）负责全区直管公房的管理、维修和经营工作；负责直管公房的安全使用和保值增值。

（八）负责全区物业服务的行业管理工作；负责监督检查物业服务企业经营活动；负责指导、协调、监督住宅共用部位、共用设施维修资金的归集、管理及使用。

（九）负责全区国有土地上房屋征收补偿与安置的监督管理工作；负责房屋拆除安全监督管理。

（十）负责全区房屋安全管理工作，指导房屋维修养护，承担房屋的安全鉴定、危房普查，编制危旧房屋改造计划。

（十一）负责全区白蚁预防及灭治管理；负责实施白蚁预防及灭治工程。

（十二）管理局机关及所属单位机构编制、人事劳资、保险福利等有关工作；负责制定干部职工教育培训规划并组织实施；指导行业协会工作。

（十三）研究拟定全区城镇住房制度配套改革的方案，组织和指导全区城镇住房制度改革工作。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况。

零陵区房产局内设机构为7个：办公室、政工股、业务股、财务股、房改办、住房保障办、安监办。下属单位为4个：评估所、执法大队、房管所、物管办。

二、2019年部门预算情况说明

2019年部门预算编报范围包括零陵区房产局机关（正科级）及4个下属单位（股级）。本部门核定编制数108名，在职人员108（含临时聘用人员0人），离休人员1人，退休人员87人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

1、2019年财政拨款收入情况。

2019年年初预算数总收入1577.13万元，其中一般预算拨款(补助) 1577.13万元。与2018年相比，收入增加86.87万元，增加5.83%。主要原因：人员工资、业务支出增长。

2、2019年财政拨款支出情况。

2019年年初预算数总支出1577.13万元，其中一般预算拨款(补助)1577.13 万元，基金预算拨款(补助) 0万元。与2018年相比，支出增加86.87万元，增加5.83%。主要原因：人员工资、业务支出增长。

（一）基本支出。2019年年初预算数为1477.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出787.69万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出362.44万元，包括离退休费、住房公积金等。

（3）商品和服务支出327万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（4）事业单位经营性支出50万元。

（二）项目支出。2019年年初白蚁预防费预算数为50万元。

三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年财政拨款安排“三公”经费预算数20.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中：购置费0万元、运行费9万元），公务接待费11.5万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算比较，基本持平。

四、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

零陵区房产局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、预算收支增减情况。

2019年收入总计1577.13万元，支出总计1577.13万元。与2018年相比，收入、支出各增加86.87万元，增加5.83%。主要原因：人员工资、业务支出增长。

2、机关运行经费。

2019年零陵区房产局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共327万元。

3、政府采购情况。

2019年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

4、绩效目标设置情况。

零陵区房产局2019年预算涉及一般公共预算当年财政拨款1577.13万元。2019年部门预算经费均实现绩效目标管理。

5、国有资产占用情况。

零陵区房产局2018年度资产总额为33948.4万元，其中流动资产787.37万元、非流动资产33161.03万元。非流动资产主要包括固定资产33161.03万元（其中房屋构筑物33077.15万元、汽车25万元、单价200万元以上大型设备0万元、其他固定资产58.88万元），在建工程0万元，无形资产0万元。

2019年部门预算公开表

非税征收计划表