索引号: | /2024-00381 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区医保局 |
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2024年度永州市零陵区医疗保障局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、拟制全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件,并组织实施。
2、组织拟制并实施全区医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制。推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织拟制全区医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调制平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。
4、贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等等医保目录和支付标准。
5、组织拟制全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
(二)机构设置
永州市零陵区医疗保障局内设机构包括:内设股室7个(含一个副科级单位),分别为:办公室、规划财务和法规室、待遇保障室、医药服务和监管室、医药价格和招标采购室、基金监管室和零陵区医疗保障事务中心。本部门共有编制人数62人,实有人数55人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1、零陵区医疗保障局本级;2、零陵区医疗保障事务中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算683.18万元,其中,一般公共预算拨款收入683.18万元。收入较去年减少34,919.51万元,主要原因是去年包含城乡居民基本医疗保险,城乡保险配套资金,今年预算仅为本单位预算。。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算683.18万元,其中:社会保障和就业支出62.66万元,卫生健康支出620.52万元。支出较去年减少34,919.51万元,主要原因是本年度不包含城乡居民医疗保险及配套资金。。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算683.18万元,其中:社会保障和就业支出62.66万元,占9.17%;卫生健康支出620.52万元,占90.83%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算535.18万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算148万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出148万元,主要用于机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费45.99万元,比上年预算增加4.38万元,比上年预算上升10.53%,主要是用于城乡居民医保基金的监管,安排和落实财政补助资金,保障管理和经办工作经费,印刷、宣传、落实医保政策。。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为6.79万元,其中,公务接待费4.6万元,公务用车购置及运行费2.19万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.19万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.31万元,主要是缩减经费 过紧日子。。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.46万元,拟召开医保征收会议,人数120人,内容为每年医疗保险征收及政策变动召开的各项会议;培训费预算0.41万元,拟召开医保政策培训,人数105人,内容为医疗保险政策宣传、培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为683.18万元,基本支出535.18万元,单位项目支出148万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表