永州市零陵区医疗保障局2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、拟制全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。 

2、组织拟制并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制。推进医疗保障基金支付方式改革。 

3、组织拟制全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调制平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。 

4、贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等等医保目录和支付标准。 

5、组织拟制全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 

6、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 

（二）机构设置 

永州市零陵区医疗保障局内设机构包括：零陵区医疗保障局内设机构为6个：办公室、规划财务和法规室、待遇保障室、医药服务和监管室、医药价格和招标采购室、基金监管室。本部门核定编制数71人，全额编制71人，实有人数59人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、零陵区医疗保障局本级。2、永州市零陵区医疗保障事务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算35,602.69万元，其中，一般公共预算拨款收入35,602.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加3,416.89万元，主要原因是行政运行、住房保障支出和基本医疗保险基金补助增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算35,602.69万元，其中：社会保障和就业支出63.5万元，卫生健康支出35,495.65万元，住房保障支出43.54万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加3,416.89万元，主要原因是行政运行、住房保障支出和基本医疗保险基金补助增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算35,602.69万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算585.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算35,017万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助支出29,664万元，主要用于城乡居民基本医疗保险等方面；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出4,100万元，主要用于城乡医保配套等方面；城乡医疗救助支出1,065万元，主要用于医疗救助资金等方面；行政运行支出143万元，主要用于城乡居民医保基金的监管，安排和落实财政补助资金，保障管理和经办工作经费，印刷、宣传、落实医保政策;城乡居民医保参保工作。监管车费、午餐费、交叉检查差率费。监管全区医疗机构43家、定点药店193家对医疗机构的违纪违规行为进行处罚，将罚没收入征收缴存国库等方面；其他医疗保障管理事务支出45万元，主要用于其他医疗保障管理事务支出等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费41.61万元，比上年预算减少2.19万元，比上年预算下降5%，主要是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严把预算关，严把支出关。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7.1万元，其中，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.8万元，主要是增加了公车运行费。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.46万元，2场会议；培训费预算0.5万元，1次培训；拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1.5万元，3月学雷锋、植树活动；10月庆国庆系列活动。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为35,602.69万元，基本支出585.69万元，单位项目支出35,017万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表