收入支出决算总表

部门：零陵区梳子铺卫生院                                                                                             公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 零陵区梳子铺卫生院                                                                                                  公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：零陵区梳子铺卫生院                                                                                                        公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：零陵区梳子铺卫生院                                                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：零陵区梳子铺卫生院                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 零陵区梳子铺卫生院                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门：  零陵区梳子铺卫生院                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门： 零陵区梳子铺卫生院                                                                                                         公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：零陵区梳子铺卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入 449.4万元、支出449.4万元。与2019年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为我单位为2020年度新增预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计449.4万元，其中：财政拨款收入449.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计449.4万元，其中：基本支出292.11万元，占65%；项目支出157.29万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计449.4万元、支出总计449.4万元，与2019年相比，增加449.4万元,增长100%，主要是因为我单位为2020年度新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出449.4万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加449.4万元，增长100%，主要是因为我单位为2020年度新增预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出449.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出88.16万元，占19.62%；卫生健康支出361.24万元，占80.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为440万元，支出决算数为449.4万元，完成年初预算的102.14%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为85万元，支出决算为88.16万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）、2020年我单位新进医务人员，各项保险比预算数增加。（2）、新增退休人员补缴医疗保险。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为25.24万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平，无明显变动。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为34.38万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平，无明显变动。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为60.42万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平，无明显变动。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为83.9万元，支出决算为83.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平，无明显变动。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为151.06万元，支出决算为157.29万元，完成年初预算的104.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出292.11万元，其中：人员经费232.49万元，占基本支出的79.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费82.05万元，占基本支出的20.41%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出决算数与年初预算数持平，无明显变动.

公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.1万元，增长100%,增长的主要原因是我单位为2020年度新增预算单位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出决算数与年初预算数持平，无明显变动。与上年相比增加0万元，增长0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.1 万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组35个、来宾210人次，主要是主要是其他县区交流学习零陵区基层医疗卫生机构实行全额拨款的相关事宜，上级基本公共卫生服务和基本药物制度相关检查、“十三”重大科研项目督导、慢病管理工作调研、职业病交流学习等各方面的学习、交流，各基层医疗单位交流学习、财政局票据年检、市场监督管理局关于医疗收费项目检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，零陵区梳子铺卫生院本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 本单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度本单位按照财政部门关于开展预算绩效有关文件精神，对2020年部门预算均实现绩效目标管理，较好的完成了各项绩效目标。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是医用救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

无。