区退役军人事务局2021年绩效自评_财政信息

永州市零陵区退役军人事务局

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索引号:	431102009/2022-00215	发文日期:	2022-04-22	发布机构:	零陵区退役军人事务局
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区退役军人事务局2021年绩效自评

2022-04-22 08:26

来源：区退役军人事务局

发布机构：零陵区退役军人事务局

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2021年度零陵区退役军人事务局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。

1、贯彻执行关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策,起草规范性文件草案,制订全区退役军人事务发展规划和政策措施,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策措施,并组织实施。

5、组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7、组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓、烈士纪念园管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

零陵区退役军人事务局内设股室为5个：办公室、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置和就业创业股、拥军优抚股（军休服务管理股）、规划财务股，下辖1个副科级单位、2个股级单位。本年无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年本单位核定编制数31人，全额编制33人，其中：在职人员33人。本年调入1人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、完成移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

2、完成当年退役军人技能培训工作。

3、维护烈士纪念园管理，完成烈士公祭活动。

4、落实全区优待抚恤工作，解决退役军人医疗保障、社会保险等待遇。

5、完成全区拥军优属工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年我单位基本支出为362.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出情况

2021年我单位项目支出7126.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（1）区级配套资金项目支出1116.43万元，其中：

1、武装部提质改造工程606.52万元，主要用于零陵区人民武装部的改造；

2、义务兵家庭优待金和退役安置区级配套504.91万元，主要用于发放义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助以及符合政府安置条件退役兵待安置期间生活补助等资金。

3、生态停车坪建设5万元，主要用于建设局机关生态停车坪。

（2）其他项目支出

上级转移支付支出6009.98万元，主要用于优待抚恤金发放、优抚医疗保障、军队移交地方分散安置军休干部等支出。

三、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出279.05万元，主要用于武装部提质改造工程方面支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

扎实开展“基层基础基本建设年”活动，建设示范型退役军人服务中心（站）9个。建立常态化联系退役军人制度，“五大家”班子成员点对点帮扶52名生活特别困难、诉求特别强烈的退役军人。全区累计走访退役军人和其他优抚对象1.3万人次、按标准发放走访慰问资金406万元、发送慰问短信、挂历和贺卡5.8万条（份），“解三难”278人次197万元。

足额规范发放退役军人和其他优抚对象抚恤补助资金和特殊困难援助资金4000余万元。大力实施“优抚对象关怀计划”，开展重点优抚对象短期疗养2期，组织医疗巡诊和送医送药活动2批次，惠及优抚对象150余名。

深入开展“信访攻坚年”活动，推广新时代“枫桥经验”，持续推进矛盾问题攻坚化解，领导包案化解突出问题46个，化解率98%；今年以来全区共接待来访退役军人6700余人次、办理信访件139件。

落实“六稳”、“六保”要求，完成5名军转干部、51名符合政府安排工作条件的退役士兵的安置。完成社保接续集中补缴，全区共受理审核1984人，养老办结率100%。全面落实军休干部“两项待遇”。

七、存在的问题及原因分析

我局主要负责退役军人服务保障工作，优抚对象补助资金、退役安置补助资金都落实的较好。项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保资金项目政策的实施，预算支出执行未发生偏离绩效目标的情况。执行数与年初预算数有差距主要是由于武装部提质改造工程未在我单位预算内，以及义务兵家庭优待金发放政策的变更导致的收入支出增加。

八、下一步改进措施

严格落实资金管理程序，遵守财经纪律，专款专用，规范支出，按要求发放，建立台账，主动接受审计和各监督部门监督。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。我局对外公开了绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无

附件1

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

区级预算单位名称	永州市零陵区退役军人事务局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7400.91	7767.91		7767.91	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：7488.86					其中：基本支出：362.45
	政府性基金拨款：279.05					项目支出：7405.46
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：完成移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。目标2：完成当年退役军人技能培训工作。目标3：维护烈士纪念园管理，完成烈士公祭活动。目标4：落实全区优待抚恤工作，解决退役军人医疗保障、社会保险等待遇。目标5：完成全区拥军优属工作。					所有目标基本完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚补助发放人次		≥4000人次	≥4000人次	5	5
			当年退役军人人数		≥150人	≥150人	5	5
		质量指标	补助发放到位率		≥95%	100%	10	10
			培训合格率		≥85%	≥95%	10	10
		时效指标	补助发放及时率		≥90%	85%	5	4
			培训及时率		≥100%	100%	5	5
		成本指标	走访慰问标准		≥200元/人	100%	5	5
			自主就业一次性补助		=4500元/人/年	100%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻退役士兵就业创业经济压力		减轻	100%	6	6
		社会效益指标	鼓励自主就业士兵创业		鼓励	100%	6	6
			提高退役士兵就业率		提高	100%	6	6
		生态效益指标

		可持续影响指标	发挥红色教育基地的作用，弘扬红色精神。		发挥、弘扬	100%	6	6
			鼓励退役军人继续发扬军人精神，维护社会稳定。		鼓励、维护	100%	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	99

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	义务兵家庭优待支出
主管部门	永州市零陵区退役军人事务局				实施单位	永州市零陵区退役军人事务局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1469.3	1469.3	1469.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1469.3	1469.3	1469.3
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	入伍义务兵家庭优待金发放到位				入伍义务兵家庭优待金发放到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优待金发放人数	≥136人	≥136人	10	10
		质量指标	经费发放到位率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	经费发放及时率	≥100%	90%	15	14	资金未及时到位
		成本指标	优待金标准	=13000元/年/人	=13000元/年/人	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻义务兵家庭负担。	减轻	100%	10	10
		社会效益指标	提高青年参军的积极性。	提高	100%	10	10
		可持续影响指标	提高青年参军的积极性。	提高	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入伍义务兵满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	优抚支出
主管部门	永州市零陵区退役军人事务局				实施单位	永州市零陵区退役军人事务局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4500	4032.85	4032.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4500	4032.85	4032.85
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	落实全区优待抚恤工作				完成全区优待抚恤工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金发放人数	≥4800人	≥4800人	15	15
		质量指标	经费发放到位率	≥95%	≥95%	15	15
		时效指标	发放及时率	≥95%	≥90%	10	9	资金未及时到位
		成本指标	补贴标准	按照国家标准执行	按照国家标准执行	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	鼓励退役军人继续发扬军人精神，维护社会稳定。	鼓励、维护	100%	15	15
		可持续影响指标	鼓励退役军人继续发扬军人精神，维护社会稳定。	鼓励、维护	100%	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	退役安置支出
主管部门	永州市零陵区退役军人事务局				实施单位	永州市零陵区退役军人事务局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		890.71	890.71	790.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		890.71	890.71	790.71
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。				完成了移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退役士兵人数	≥150人	≥150人	10	10
		质量指标	补助发放到位率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	经费发放及时率	≥100%	90%	10	9	资金未及时到位
		成本指标	标准	4500元/人/年	4500元/人/年	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻退役士兵就业创业经济压力	减轻	100%	10	10
		社会效益指标	鼓励自主就业士兵创业	鼓励	100%	10	10
		可持续影响指标	鼓励自主就业士兵创业	鼓励	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	走访慰问支出
主管部门	永州市零陵区退役军人事务局				实施单位	永州市零陵区退役军人事务局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4	4	4
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	落实2021年走访慰问工作				完成了2021年走访慰问工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	≥30人	≥40人	10	10
		质量指标	走访到位率	≥90%	95%	15	15
		时效指标	走访及时率	≥100%	≥100%	10	10
		成本指标	标准	≥200元/人	≥200元/人	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	鼓励退役军人继续发扬军人精神，维护社会稳定。	鼓励、维护	100%	15	15
		可持续影响指标	鼓励退役军人继续发扬军人精神，维护社会稳定。	鼓励、维护	100%	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	工程支出
主管部门	永州市零陵区退役军人事务局				实施单位	永州市零陵区退役军人事务局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	890.58	890.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	890.58	890.58
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	按照计划落实工程进度				按照计划落实工程进度，完成了武装部提质改造工程及生态停车坪工程
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程完成量	≥80%	≥80%	15	15
		质量指标	工程合格率	≥95%	≥95%	15	15
		时效指标	工程及时率	≥95%	≥95%	10	10
		成本指标	按照发改委规定	按照发改委规定	按照发改委规定	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	保证工程工作的正常开展。	正常开展	100%	15	15
		可持续影响指标	保证工程工作的正常开展。	正常开展	100%	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	遗属生活补助
主管部门	永州市零陵区退役军人事务局				实施单位	永州市零陵区退役军人事务局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.24	1.24	1.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.24	1.24	1.24
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	遗属生活补助发放到位				完成了遗属生活补助发放工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	=2人	=2人	15	15
		质量指标	补助到位率	≥95%	≥95%	15	15
		时效指标	补助及时率	≥95%	≥95%	10	9	资金未及时到位
		成本指标	标准	=690元/月	=690元/月	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻遗属家庭的经济困难	减轻	减轻	10	10
		社会效益指标	确保社会稳定	稳定	100%	10	10
		可持续影响指标	确保社会稳定	稳定	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	优抚对象医疗补助支出
主管部门	永州市零陵区退役军人事务局				实施单位	永州市零陵区退役军人事务局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		116.78	116.78	116.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		116.78	116.78	116.78
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1、伤残军人1到6级门诊及住院；2、重点优抚对象住院二次报账；3、重点优抚对象购买新农合医保；4、1到4级残疾军人护理费等等工作完成				1、伤残军人1到6级门诊及住院；2、重点优抚对象住院二次报账；3、重点优抚对象购买新农合医保；4、1到4级残疾军人护理费等工作完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	≥4500人/次	≥4500人/次	10	10
		质量指标	经费发放到位率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	经费发放及时率	≥100%	80%	15	12
		成本指标	标准	根据政策文件	根据政策文件	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻残疾军人以及重点优抚对象看病家庭负担	减轻	100%	10	10
		社会效益指标	加强重点优抚对象医疗保障	加强	100%	10	10
		可持续影响指标	加强重点优抚对象医疗保障	加强	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97

附件3：

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

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