2021年零陵区统计局部门预算

目 录

 第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市统计局统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计改革，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制订并组织实施全区统计改革和统计信息化建设规划以及统计调查计划；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

3、指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为区委、区人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7、组织协调全区城市、农村、企业调查工作，负责全区粮食和生猪监测工作。

8、指导全区统计专业队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业人员资格认定工作；指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我单位共有内设股室为3个：办公室、综合业务股、法规督查股。4个下属单位：永州市零陵区城乡社会经济调查队、永州市零陵区普查办公室、永州市零陵区电子计算站、永州市零陵区社情民意调查中心。

二、部门预算单位构成

零陵区统计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算593.06万元，其中，一般公共预算拨款593.06万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加137.09万元，主要是增加了第七次全国人口普查经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算  593.06 万元，其中，一般公共服务 593.06  万元。支出较去年增加 137.09 万元，主要是增加了第七次全国人口普查经费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算593.06万元，其中，一般公共服务支出 593.06万元，占 100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数279.66  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算313.4  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

1、日常统计专项支出44万元，主要用于统计年鉴及月报年报、统计基层基础和小康监测、城乡住户调查等方面；

2、乡镇监测统计业务经费支出 14.4万元，主要用于粮食监测等方面；

3、第七次人口普查255万元，主要用于人口普查工作经费。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2021年零陵区统计局机关运行经费 16.4 万元，比上年预算增加 1.01万元，上升6.5 %，主要是人员增加了2人。

（二）“三公”经费预算：2021年零陵区统计局部门机关本级“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算  1 万元，拟召开10次会议，人数352人，内容为统计工作会等；培训费预算  2 万元，拟开展 15次培训，人数 653人，内容为各专业统计培训等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额  114.5万元，其中，货物类采购预算 109.5万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；  

 单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；

新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额593.06 万元，其中，基本支出 279.6万元，项目支出 313.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2021年部门预算公开表