2020年度零陵区统计局部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

零陵区统计局为区政府工作部门，内设机构4个：办公室、综合业务股、法规督查股、农业股，下属全额拨款公益一类事业单位4个：城乡社会经济调查队（副科级、参公管理）、普查办公室（参公管理）、电子计算站、社情民意调查中心。

2020年实有在岗人员20名：其中公务员及参照公务员管理人员17名，事业人员3名。离退休人员8名。

（二）部门年度整体支出绩效目标

1、按省、市统计年报会议要求，做好年报、定期报表和联网直报工作。搞好统计分析信息和统计调研活动；

2、按要求搞好城乡住户调查、粮食产量抽样调查、劳动力和人口变动抽样调查、文化产业调查、投入产出调查及其它临时性调查工作；及时、全面搜集整理资料，编印好《统计年鉴》、《零陵区经济信息月报》，按时发放到区级领导和相关部门单位；

3、按上级要求做好全区第七次人口普查各阶段工作；

4、进一步开展好全区主要畜禽监测调查等工作。

二、一般公共预算支出情况

2020年区财政局年初批复我局部门预算总收入455.96万元，其中：一般预算财政拨款250.96万元，专项支出205万。

2020年实际总支出646.85万元，其中：基本支出388.85万元，专项支出258万。

（一）基本支出情况

基本支出主要是用于为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费、公用经费。

2020年财政拨款基本支出388.85万元，主要用于单位人员工资、社会保险、日常公用经费支出，其中工资福利支出 225.66 万元、商品和服务支出163.19 万元。

“三公”经费情况。2020年初批复预算的“三公”经费为6万元，其中公务接待费6万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2020年实际支出“三公”经费5.91万元，其中公务接待费5.91万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较2019年决算支出减少0.16万元，减少0.26%。

（二）项目支出情况

1、专项统计业务经费

专项统计业务经费：是指用于开展国家、省、市统计局调查制度统计及各类调查，提供大量的统计数字和统计分析所发生的费用。

2020年年初预算批复支出为65万元，实际支出为58万元

主要用于开展各项统计业务培训费用17.1万，印刷2019年统计年鉴、2020年统计月卡支出8万，各项办公费6.2万、会议资料费9.5万，差旅费4.5万，劳务费5万，发放各记账户物资款1.1万，各住户调查员补助5.52万、其他开支1.08万。

2、第七次人口普查经费

第七次人口普查：根据《全国人口普查条例》规定，人口普查每10年进行一次，尾数逢0的年份为普查年度。人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院关于统计改革发展的决策部署，坚持实事求是、改革创新，科学设计、精心组织，周密部署、依法实施，确保第七次全国人口普查数据真实准确，全面客观反映我国人口发展状况。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

2020年年初预算批复的项目支出为100万元，实际支出为200万元

第七次人口普查经费200万元，主要用于购买人口普查数据录入器。

三、政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2020年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

    社会保险基金：主要包含五大类，分别是基本养老保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金

2020年社会保险基金预算24.98万，实际支出24.98万

六、部门整体支出绩效情况

1、主要经济指标保持增长。截止2020年年底，零陵区GDP绝对额228.43亿元，同比增幅3.7%，第一产业绝对额44亿元，同比增幅4.5%，第二产业绝对额89.7亿元，同比增幅4.5%，第三产业绝对额94.38亿元，同比增幅2.6%，零陵区地方财政收入11.59亿元，同比增幅2.8%，规模工业增加值同比增幅5.4%，固定资产投资同比增幅8.5%，社会消费品零售总额96.72亿元，同比下降2.3%，城镇居民收入34265元，同比增幅5.8%，农村居民收入22428元，同比增幅7%。

2、全国第七次人口普查：2020年，“第七次人口普查”工作，在全区1215名普查员、普查指导员共同努力下，完成了全部短表登记工作，共登记84.81万人。完成了抽中长表登记工作，共登记长表20880户。12月底前完成了30412人普查长表的行业和职业码编码工作。下一步工作是开展数据改错、数据汇总工作。

3、高质量发展监测：2020年11月，省政府下发了《湖南省高质量发展监测评价指标体系(试行)》(湘政办发[2020]2号)，指标体系共有46个指标，涉及26个责任单位。目前，我区已下发了工作方案，明确了责任单位及责任人员，并保障了工作经费。2020年工作目标为争创全省提升幅度十快进县，预计小康实现程度95.7%，比上年提升5-6个百分点。

4、粮食监测：我区粮食监测工作从2013年开始，区粮食产量抽样调查工作领导小组由分管农业的副区长任组长，区统计局、农业农村局、水利局、自然资源局等相关单位负责人为成员，由区统计局负责组织和协调。我局明确1名分管领导和2名专业人员具体负责该项工作，每年至少12次深入到15个监测点村1500多个田块的春播、夏播和秋冬播作物种植情况核实，早、中、晚稻踏田估产和测产等工作，严格把控粮食测产各项指标上报，确保零陵粮食产量大县位子。

5、生猪监测：我区2008年被国家认定为生猪调出大县,由统计局监测调查，调查结果直接影响我区生猪调出大县位子。全区抽中13个乡镇（街道）312户养殖户。 2020年监测上报数据为：生猪出栏为62.55万头，生猪存栏50.28万头，能繁母猪4.73万头。

6、劳动力调查：劳动力调查目的是计算城镇调查失业率，该指标为高质量发展考核指标。2020年10月份再次开展调查，本次我区被抽中2个调查点，每个调查点随机抽取32户住户，共抽中227人，其中劳动力127人；在劳动力人口中，就业人口为121人，失业人口6人，城镇调查失业率为4.7%，低于高质量发展考核指标要求的5.5%。以后，劳动力调查将改革为月度劳动力调查，每月每个点抽取16户，从2021年3月份开始调查。

7、城镇和农村居民收入：我区共抽中100户城乡居民收入调查户（其中市国调队负责70户，区统计局负责30户），通过对调查户进行培训、指导和核查，加强对电子记账户的平台管理和纸质记账户的账本收集、数据核实、编码、录入等工作，确保统计数据的及时性和准确性，我区住户调查各项数据较为客观地反映了全区居民收入和各项消费支出实际状况。

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过预算安排，我局2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

从预算执行情况看，我局预算资金已经按照规定全额付讫，“三公”经费在年初预算控制范围内。从预算管理看，我局建立健全了《财务管理》等内部管理制度；在规定时间节点内按照区财政统一部署公开了部门预算和“三公”经费预算。

七、存在的问题及原因分析

我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2020年部门预算执行过程中，存在的主要问题是，由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

八、下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行自我评价，评价得分95.5分。

零陵区统计局部门整体绩效自评报告已在零陵区人民政府网公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况