目 录

 第一部分  零陵区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收入情况。

二、2020年财政拨款支出情况。

第三部分  与上年度预算增减变动情况说明。

一、预算收入增减变动情况。

二、预算支出增减变动情况。

第四部分  关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

第五部分  关于2020年政府性基金预算支出情况说明

第六部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费。

二、政府采购情况。

三、绩效目标设置情况。

四、国有资产占有使用情况。

第七部分  名词解释

第八部分  2020年度预算表（详见附件）

零陵区统计局2020年度部门预算编报说明

一、单位概况

（一）、主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市统计局统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计改革，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

  2、制订并组织实施全区统计改革和统计信息化建设规划以及统计调查计划；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

  3、指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各部门的统计调查计划及其调查方案。

  4、为区委、区人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

  5、统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

  6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

  7、组织协调全区城市、农村、企业调查工作，负责全区生猪监测工作。

  8、指导全区统计专业队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业人员资格认定工作；指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

  9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

1、内设机构为3个：办公室、综合业务股、法规督查股。3个下属单位：永州市零陵区城乡社会经济调查队、永州市零陵区普查办公室、永州市零陵区电子计算站。

2、部门预算单位构成

零陵区统计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括零陵区统计局。本部门核定编制数21名，全额编制21名，实有人数19名，其中：在职人员19人，离休人员1人，退休人员6人。收入预算包括财政拨款收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

1、2020年财政拨款收入情况。

2020年年初预算数总收入455.97万元，其中一般预算拨款(补助)455.97万元。

2、2020年财政拨款支出情况。

（一）基本支出。2020年年初预算数为250.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出196.1万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出39.47万元，包括离退休费、住房公积金等。

（3）商品和服务支出15.39万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2020年年初预算数为205万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）统计专项经费29万元，主要用于组织实施综合、农业、工业、贸易、能源、投资、劳动工资、建筑业、房地产开发业、物价、法规教育、服务业、人口、科技、交通、城乡划分、文化产业、工业园区、企业景气、投入产出、基本单位名录、规模以下工业等统计调查及生猪监测、两纲监测等监测调查任务。

（2）城乡住户调查补贴年初预算10万元，主要用于组织开展城乡居民一体化调查和粮食产量抽样调查。

（3）基层统计工作经费16万元，主要用于16个乡镇办事处统计站工作经费和对全区150家联网直报企业进行业务培训、评估。

（4）经济普查40万，主要用于开展经济普查。

（5）人口普查100万，主要用于开展第七次全国人口普查工作。

（6）1%人中抽样调查5万，主要用于人口抽样调查工作。

（7）小康测绘5万，主要用于小康测绘工作。

三、与上年度预算增减变动情况说明。

（一）、预算收入增减变动情况。2020年年初预算数总收入455.97万元，与上年相比增加110.35万元，增加31.9%。增加的原因是增加了全国第七次人口普查工作经费。

（二）、预算支出增减变动情况。2020年年初预算数总支出455.97万元，与上年相比增加110.35万元，增加31.9%。增加的原因是增加了全国第七次人口普查工作经费。

四、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费6万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较，因公出国（境）费没有变动，公务用车购置及运行费因车改区统计局没有再保留公务用车而下降为0，公务接待费比2019年减少2万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

零陵区统计局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年区统计局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共15.39万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算39.2万元，其中：货物类39.2万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

统计局2020年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款455.97万元：其中基本支出250.97万元，专项资金205万元。

4、国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值0.5万元以上通用设备36台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。