目 录

第一部分  零陵区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  零陵区统计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  零陵区统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  零陵区统计局概况

一、主要工作职责

1、贯彻执行国家、省、市统计局统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计改革，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制订并组织实施全区统计改革和统计信息化建设规划以及统计调查计划；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

3、指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为区委、区人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7、组织协调全区城市、农村、企业调查工作，负责全区粮食和生猪监测工作。

8、指导全区统计专业队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业人员资格认定工作；指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、零陵区统计局内设机构为3个：办公室、综合业务股、法规督查股。3个下属单位：永州市零陵区城乡社会经济调查队、永州市零陵区普查办公室、永州市零陵区电子计算站。

2、2018年实有在职人员20名：其中公务员及参照公务员管理人员17名，事业人员3名，离退休人员6名。

3、决算单位构成。零陵区统计局2018部门决算汇总公开单位构成包括：零陵区统计局本级。

三、主要工作成效

（一）统计规范化上新台阶。主要是强化统计业务培训：开展乡镇（街道）统计员培训6次60余人次、规模工业企业统计员业务培训3次320余人次、限额以上批发零售住宿餐饮业企业统计员业务培训4次360余人次、规模以上服务业统计员业务培训3次70人次。通过培训提高了统计从业人员业务水平，为我区经济社会运行提供了统计技术支撑。

（二）统计优质服务提新水平。一是强化统计数据监测预警分析，总结亮点，查找短板，针对全区经济运行过程中产生的问题，及时提出相应意见建议。坚持每月都召开经济形势分析会议，围绕全年目标，对主要经济指标进行分析研判，关注走势，有效引导预期。二是按时发布《永州市零陵区2018年国民经济和社会发展统计公报》，按月编印《零陵经济信息月报》，送区领导和相关部门，让领导在第一时间掌握经济运行情况；三是按照“快、精、准”的要求，及时发布统计公报和月度、季度数据，认真做好数据解读，满足社会公众日益增长的数据需求。

（三）企业“升规入统”持续推进。一是继续协同发改、财政、商粮、税务、质监、工商、公安、消防、住建、食药等部门强化“升规”工作，加强了与大个体、外地在零法人企业的协调。二是加强企业入统指导。目前，已完成新增入统企业61家，其中工业11家，贸易业16家、房地产5家，建筑业3家、投资22家、服务业3家。目前，全区“四上”企业总规模已达297家，其中：工业101家、贸易业92家、房地产31家、建筑业17家、服务业25家、投资37家。

（四）零陵区第四次全国经济普查取得阶段性成果。一是吃透精神，提早谋划。二是组建区乡两级普查机构，落实普查经费，按要求购置普查器具。三是充分利用会议、电子屏、标语、简报、宣传牌等多种宣传工具、宣传方式积极开展经济普查前期宣传工作。于12月7日在工人文化宫安康广场举行了《统计法》颁布日暨四经普宣传月启动仪式，市统计局局长胡建辉、国家统计局永州调查队、区委常委、常务副区长龙军、城区街道业务骨干等130余人参加，共发放宣传资料22900余份。

（五）全面小康监测创新局面。严格按照全面建成小康社会监测指标体系和标准，及时、准确收集数据资料，科学反映零陵全面建成小康社会的现状和进程，确保全区建设全面小康社会目标按序时实现。

（六）粮食监测、生猪监测和住户调查工作有序开展。一是按照“早部署、早安排”的原则，组织专业人员4月份就下到15个粮食产量抽样调查监测村，深入了解各调查点农户早稻及全年种植意向、早稻种植进度情况、核查早稻种植面积，并及时将有关情况跟领导汇报，由督查室发出督查通报，使种植面积有较大提高。及时跟进早、中、晚稻种植情况，完成了15个监测点的粮食监测阶段性任务，确保了种粮大区的位子不动摇。二是对20个生猪养殖散户监测村和197户生猪养殖大户逐村逐户进行了调查，指导养殖户建立台账、建立养殖户信息档案，核实好了样本调查小区，报好生猪统计监测规模户数据，坚持做好了电话回访调查工作。三是对106户城乡居民收入调查户进行调查摸底，指导培训记账户和辅助调查员，建立了我区住户一体化调查网络。通过加强对记账户的指导和核查，确保了住户调查源头数据质量。

第二部分  永州市零陵区统计局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

    第三部分  零陵区统计局2018年度部门决算情况说明

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018 年度收入总计479.88万元，支出479.88万元，收支与2017年相比减少34.68万元，减少6.74%。本年收入支出比上年减少的主要原因是缩减开支等。

（二）收入支出实际执行情况。

本年收入合计479.88万元，其中：财政拨款收入479.88万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

全年支出479.88万元，其中工资福利支出178.26万元占总支出的37.15%，商品和服务支出289.4万元占总支出的60.3%，对个人和家庭支出5万元占总支出的0.02%，其他资本性支出7.22万元占总支出的1.5%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

2018年年初预算330.38万元，其中基本支出预算169.38万元,项目支出预算161万元。基本支出预算包括人员预算132.99万元，日常公用经费预算197.39万元。

2018年年终决算479.88万元，其中基本支出决算479.88万元，基本支出决算包括人员经费决183.26万元相比2018年预算增加了37.8%，日常公用经费决算296.62万元相比2018年预算增加了50.2%。

（2）差异原因分析。差异较大的是增加了人员经费50.27万元，原因主要是在职人员和退休人员补发的工资、各类津贴等。公用经费增加99.23万元，主要是增加了第四次全国经济普查，增加了各项印刷费、宣传费、培训费和会议费等费用。

2．收入支出结构分析。

全年收入479.88万元，其中财政拨款收入479.88万元。财政拨款收入包括人员收入183.26万元，公用经费收入296.62万元。其中人员收入占区级财政拨款收入38.18%，公用经费收入占区级财政拨款收入的61.82%由上可看出，本单位收入主要以保人员工资和正常工作运转为主。

（三）支出决算情况说明

全年支出479.88万元，其中工资福利支出178.26万元占总支出的37.15%，商品和服务支出289.4万元占总支出的60.3%，对个人和家庭支出5万元占总支出的0.02%，其他资本性支出7.22万元占总支出的1.5%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入479.88万元，其中工资福利支出178.26万元占总收入的37.15%，商品和服务支出289.4万元占总收入的60.3%，对个人和家庭的支出5万元占总收入的0.02%，其他资本性支出7.22万元占总收入的1.5%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出全年支出479.88万元，其中工资福利支出178.26万元占总支出的37.15%，商品和服务支出289.4万元占总支出的60.3%，对个人和家庭支出5万元占总支出的0.02%，其他资本性支出7.22万元占总支出的1.5%。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出479.88万元，工资福利支出178.26万元，其中：基本工资71.9万元，津贴补贴41.09万，奖金5.22,绩效工资7.71万元，其他工资福利支出52.33。对个人和家庭的补助为5万元，其中生活补助1.5万元，奖励金3.5万元。商品和服务支出289.4万元，其中：办公费12.5万元，印刷费6万元，手续费0.1万元，邮电费1.5万元，物业管理费0.8万元，差旅费8.5万元，维护费15.2万元，会议费6.5万元，培训费7万元，公务招待费6万元，专用材料费6.5万元，劳务费162万元，工会经费6.96万元，其他交通费用27.45万元，其他商品服务支出22.39万元。资本性支出为7.22万元，主要是办公设备购置7.22万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：

2018年公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。2018年公务接待费与去年相比增加0.99万元，增加19.84%。原因是增加了第四次全国经济普查费用。

2018年因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组10个、来宾84人次，主要是省、市、其他县区的统计局领导来我区进行调研、业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

（八）关于2018年政府性基金决算支出情况

零陵区统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

二、年末结转和结余情况

2018年度收支平衡，年底无结余

三、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出比上年减少1万元，主要原因是：严格控制开支。

2.政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额为0万元。

3.国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备 台0（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位在财务管理上严格遵守财经纪律，制定了一系列财务管理办法，包括日常报账管理、专项经费使用办法等各类办法、制度10余项，确保账实相符，数字准确。在决算编报中，由财政把关，报表与决算数字相符。

（二）对单位决算报表设计的意见建议。

在填写财决03表时，收入决算表中有“财政拨款收入”和“上级补助收入”，但是当在“上级补助收入”中填写数字时，报表就不平衡，因此本表中，“上级补助收入”栏没有填列数字。如果此项不需填，建议取消，如果需要填列，建议设计报表时调整平衡匹配关系。

总的来说，本单位的决算能够做到数字真实、准确地反映当年的收支情况。日常管理严控“三公”经费，严控支出，顺利完成了年初制定和领导交办的各项工作任务。

第四部分   预算绩效说明

2018年以来，我局结合工作实际，制定了《零陵区统计局项目绩效评价工作方案》。按方案要求，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到股室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，印发全局执行，使绩效评价指标与各股室队工作任务紧合起来，推动各项工作落实。在绩效评价完成后，我局根据股室队绩效评价结果对各股室和工作人员年终工作进行考核，评价考核结果作为今后安排项目资金的主要依据之一。

2018年，在区委、区政府的坚强领导，市统计局、市调查队和区财政局的精心指导下，全区统计系统认真贯彻区委和区政府的决策部署，努力推动统计工作科学发展，项目资金使用落到实处，履职效益较高，特别是统计能力、数据质量、统计公信力和服务水平不断提高，各项工作均取得新的成就。主要体现在积极推进统计改革创新、扎实开展全国第四次经济普查宣传试点清查摸底、不断提升统计服务水平、努力拓展调查监测领域四个方面。具体完成绩效目标情况有：规模以上工业、限额以上批零住餐业、规模以上服务业单位及具有资质的建筑业法人单位、房地产开发经营单位等“四上”企业联网直报成果得到巩固；服务业、劳动工资、乡镇社会经济基本情况的联网直报覆盖面更全，并向文化产业、中小企业、农业、开发区（园区）、商品交易市场等更广阔的领域拓展。全区300多家企业报送率和直报率接近100%。二是全国第四次经济普查准备扎实，组织保障有力，机构、人员、经费、职责“四落实”；综合试点认真，得到了市经普办的充分肯定；宣传动员广泛，形式多样；摸底调查核对全面。人员培训、知识更新得到相应加强。满足了各地普查宣传、培训和数据采集的需要。三是服务领导更求优质，为党委政府积极发挥参谋助手作用；服务公众更加主动，组织实施统计开放日等专题宣传活动；四是专项调查扎实推进。组织开展了全面小康建设、粮食产量抽样调查、生猪监测、城乡住户一体化调查、资源产出率、1%人口抽样调查、企业景气、能源消费、重点服务业等一系列专项调查，统计监测求真务实。参与了政府绩效评估、节能降耗、县域经济考核等一系列考核数据的收集与认定工作，完成了妇女儿童“两纲”、科技进步等统计监测项目。

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过预算安排，我局2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

从预算执行情况看，我局预算资金已经按照规定全额付讫，“三公”经费在年初预算控制范围内。从预算管理看，我局建立健全了《财务管理》等内部管理制度；在规定时间节点内按照区财政统一部署公开了部门预算和“三公”经费预算。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、固定资产：是指为生产商品、提供劳务、出租（非房产出租）或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

4、财政拨款结转：是指核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

5、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

7、经济普查经费：经济普查，是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查所发生的费用。包括经济普查宣传经费、经普试点经费、正式登记阶段“两员”补贴发放、办公费、印刷费。

永州市零陵区统计局2018年决算公开表