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| 索引号: | 431102009/2021-00338 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区市场监管局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
目 录
一、单位基本情况
二、单位主要职能
三、2020年部门预算情况说明
四、关于2020年预算收支增减变化情况说明
五、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
六、其他重要事项的情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
九、2020年部门预算表
（一）收支预算总表
（二）收入预算总表
（三）支出预算分类汇总表
（四）部门支出总表
（五）部门支出总表（政府预算）
（六）财政拨款收支预算总表
（七）一般公共预算支出表
（八）一般公共预算基本支出表
（九）政府性基金预算支出表
（十）三公经费
一、单位基本情况
永州市零陵区市场监督管理局内设机构为26个：办公室（信访室、综合规划股）、政策法规股、执法监督股、行政审批股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争、反垄断股（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、产品质量安全监督管理股、食品安全协调股（区食品安全协调办公室）、食品生产安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、特殊食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量和标准化股、认证、认可与检验检测监督管理股、知识产权股、消费者权益保护股（投诉举报办公室）、新闻宣传与应急管理股、非公有制经济组织党建工作股、药品和医疗器械监督管理股（药品生产服务股）、化妆品监督管理股、科技和财务股、人事股。
二、单位主要职能
（1）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的仿真政策和法律法规，拟制市场监督管理地方规范性文件规范和维护市场秩序。
（2）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。
（3）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理和行政许可。
（4）负责组织和指导市场监督综合执法工作，组织配合查处重大违法案件。
（5）负责上级委托负责反垄断工作，统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。
（6）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。
（7）负责宏观质量管理，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（8）负责产品质量安全监督管理，管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。
（9）负责特种设备安全监督管理，按规定权限配合组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
（10）负责食品安全监督管理综合协调，承担区政府食品安全委员会日常工作。
（11）负责食品安全监督管理，组织实施特殊食品监督管理，负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。
（12）负责统一管理计量工作，规范、监督商品量和市场计量行为。
（13）负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准。
（14）负责统一管理检验检测工作，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
（15）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作，依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。
（16）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
（17）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。
（18）负责保护知识产权，组织指导商标、专利执法工作。
（19）负责知识产权创造运用，促进知识产权转移转化。
（20）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（21）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。
（22）负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
（23）负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。
（24）负责区委组织部门安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作，指导全区相关工作。
（25）完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。
三、2020年部门预算情况说明
2020年部门预算编报范围包括零陵区市场监督管理局局机关（正科级）及零陵区食品药品稽查执法大队（副科级）、食品质量安全监督检测检验中心（副科级）。本部门核定编制数131人，全额编制131人，实有人数126人，其中：在职人员126人，退休人员7人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。
（一）2020年财政拨款收入情况。
2020年年初预算数总收入1269.83万元，其中一般预算拨款(补助)1269.83万元，基金预算拨款(补助)0万元。
（二）2020年财政拨款支出情况。
1、基本支出。2020年年初预算数为1211.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
（1）工资福利支出1030.75万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。
（2）对个人和家庭补助支出35.94万元，包括离退休费、遗属补助等。
（3）商品和服务支出144.49万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出。2020年年初预算数为58.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
（1）食品药品投诉举报奖励经费7.29万元，主要用于鼓励社会公众积极举报食品药品违法行为。
（2）食品药品检验经费（专项核拨）38.4万元，主要用于快速检验车辆的运行费及食品药品检验检测工作。
（3）乡镇食品药品监管经费12.96万元，主要用于监管乡镇食品药品安全。
四、预算收支增减变化情况说明
（一）收入预算
2020年收入预算总计1269.83万元，较去年增加比较，比上年增加144万元，增加12.79%，主要是主要原因是人员增加，经费增加。
（二）支出预算
2020年支出预算总计1269.83万元，较去年增加比较，比上年增加144万元，增加12.79%，主要是主要原因是人员增加，经费增加。
五、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2020年财政拨款安排“三公”经费预算数6.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.43万元（其中：购置费0万元、运行费2.43万元），公务接待费4.5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较，比上年减少，主要是控制“三公”每年递减。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共144.49万元。
2、政府采购情况。
2020年政府采购预算120.3万元，其中：货物类45.3万元、服务类45万元、工程类30万元。
3、绩效目标设置情况。
零陵区市场监督管理局2020年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1269.83万元。
4、政府购买服务情况。
零陵区市场监督管理局2020年政府购买服务60万元。
5、国有资产占有使用情况。
2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
绩效目标设置情况：零陵区市场监督管理局2020年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1269.83万元。
关于2020年度预算绩效情况说明：为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求，我局对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，并在网站上进行了公开。
2020年，我局严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，圆满完成了全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
九、2020年部门预算表
（一）收支预算总表
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收 支 预 算 总 表 |
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编制单位：市场监管局本级 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
项目（部门预算经济分类） |
本年预算 |
项目（政府预算经济分类） |
本年预算 |
|
一、一般预算拨款（补助） |
12,698,266.60 |
一、一般公共服务 |
12,338,876.60 |
一、基本支出 |
12,111,766.60 |
一、机关工资福利支出 |
|
|
二、基金预算拨款（补助） |
|
二、国防 |
|
工资福利支出 |
10,307,476.60 |
二、机关商品和服务支出 |
396,900.00 |
|
三、财政专户管理的收入 |
|
三、公共安全 |
|
一般商品和服务支出 |
1,444,900.00 |
三、机关资本性支出(一) |
|
|
四、其他 |
|
四、教育 |
|
对个人和家庭的补助 |
359,390.00 |
四、机关资本性支出(二) |
|
|
|
|
五、科学技术 |
|
二、项目支出 |
586,500.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
六、文化体育与传媒 |
|
专项商品和服务支出 |
586,500.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
七、社会保障和就业 |
359,390.00 |
债务利息支出 |
|
七、对企业补助 |
|
|
|
|
八、医疗卫生 |
|
其他资本性支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
九、节能环保 |
|
其他支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
12,698,266.60 |
十、城乡社区事务 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十一、农林水事务 |
|
|
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输 |
|
|
|
十二、其他支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等事务 |
|
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|
|
|
十四、商业服务等事务 |
|
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|
|
|
|
|
|
十五、金融监管等事务支出 |
|
本 年 支 出 合 计 |
12,698,266.60 |
本 年 支 出 合 计 |
13,284,766.60 |
|
五、上年结转 |
|
十六、国土资源气象等事务 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
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|
|
十七、住房保障支出 |
|
五、上缴上级支出 |
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|
十八、粮油物资管理事务 |
|
六、结转下年 |
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|
|
十九、储备事务支出 |
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二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
12,698,266.60 |
支 出 总 计 |
12,698,266.60 |
支 出 总 计 |
12,698,266.60 |
支 出 总 计 |
13,284,766.60 |
（二）收入预算总表
|
收 入 预 算 表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称：市场监管局本级 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
单位：元 |
||
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
合计 |
一般预算拨款(补助) |
基金预算拨款(补助) |
财政专户管理的收入 |
其他 |
上年结转 |
||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
小车经费 |
非税收入成本及征收经费 |
专项经费 |
乡镇办事处体制补助 |
乡镇两税超收 |
其他收入 |
上年结转 |
人员经费 |
公用经费(一般) |
小车经费(一般) |
非税收入成本及征收经费(一般) |
专项经费(一般) |
乡镇办事处体制补助(一般) |
乡镇两税超收 |
公用经费(基金) |
小车经费(基金) |
非税收入成本及征收经费(基金) |
专项经费(基金) |
公用经费(专户) |
小车经费(专户) |
非税收入成本及征收经费(专户) |
专项经费(专户) |
其他收入 |
||||
|
|
合计 |
12,698,266.60 |
10,666,866.60 |
1,020,600.00 |
24,300.00 |
400,000.00 |
586,500.00 |
|
|
|
|
10,666,866.60 |
1,020,600.00 |
24,300.00 |
400,000.00 |
586,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230001 |
市场监管局本级 |
12,698,266.60 |
10,666,866.60 |
1,020,600.00 |
24,300.00 |
400,000.00 |
586,500.00 |
|
|
|
|
10,666,866.60 |
1,020,600.00 |
24,300.00 |
400,000.00 |
586,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）支出预算分类汇总表
|
支出预算分类汇总表（按科目） |
||||||||||
|
单位名称：市场监管局本级 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
功能科目 |
单位编码 |
单位名称 |
总 计 |
一般预算拨款（补助） |
基金预算拨款（补助） |
财政专户管理的收入 |
其他 |
上年结转 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
合计 |
12,698,266.60 |
12,698,266.60 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
12,338,876.60 |
12,338,876.60 |
|
|
|
|
|
201 |
38 |
|
|
市场监督管理事务 |
12,338,876.60 |
12,338,876.60 |
|
|
|
|
|
201 |
38 |
01 |
|
行政运行 |
12,338,876.60 |
12,338,876.60 |
|
|
|
|
|
201 |
38 |
01 |
230001 |
市场监管局本级 |
12,338,876.60 |
12,338,876.60 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
359,390.00 |
359,390.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
359,390.00 |
359,390.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
359,390.00 |
359,390.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
230001 |
市场监管局本级 |
359,390.00 |
359,390.00 |
|
|
|
|
（四）部门支出总表
|
部门支出总表（分类） |
|||||||||||||
|
单位名称：市场监管局本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支出 |
对个人和家庭补助指出 |
合计 |
专项商品和服务指出 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
12,698,266.60 |
12,111,766.60 |
10,307,476.60 |
1,444,900.00 |
359,390.00 |
586,500.00 |
586,500.00 |
|
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
230001 |
市场监管局本级 |
12,338,876.60 |
11,752,376.60 |
10,307,476.60 |
1,444,900.00 |
|
586,500.00 |
586,500.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
230001 |
市场监管局本级 |
359,390.00 |
359,390.00 |
|
|
359,390.00 |
|
|
|
|
|
（五）部门支出总表（政府预算）
|
部门支出总表（政府预算） |
||||||||||||||||
|
单位名称：市场监管局本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
总计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
12,698,266.60 |
0.00 |
396,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
12,338,876.60 |
0.00 |
396,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
38 |
|
市场监督管理事务 |
12,338,876.60 |
0.00 |
396,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
12,338,876.60 |
0.00 |
396,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
359,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
359,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
359,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（六）财政拨款收支预算总表
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
编制单位：市场监管局本级 |
|
|
|
|
单位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
收 入 项 目 |
金 额 |
支 出 功 能 分 类 |
金 额 |
支 出 经 济 分 类 |
金 额 |
|
一、一般预算拨款（补助） |
12,698,266.60 |
一、一般公共服务 |
12338876.60 |
一、基本支出 |
12111766.60 |
|
二、基金预算拨款（补助） |
|
二、国防 |
|
工资福利支出 |
10307476.60 |
|
|
|
三、公共安全 |
|
一般商品和服务支出 |
1444900.00 |
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四、教育 |
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对个人和家庭的补助 |
359390.00 |
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五、科学技术 |
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二、项目支出 |
586500.00 |
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六、文化体育与传媒 |
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专项商品和服务支出 |
586500.00 |
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七、社会保障和就业 |
359390.00 |
债务利息支出 |
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八、医疗卫生 |
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其他资本性支出 |
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九、节能环保 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
12,698,266.60 |
十、城乡社区事务 |
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三、事业单位经营支出 |
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十一、农林水事务 |
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十二、交通运输 |
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十三、资源勘探电力信息等事务 |
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十四、商业服务等事务 |
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十五、金融监管等事务支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
12698266.60 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资管理事务 |
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二十、国债还本付息支出 |
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二十一、其他支出 |
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收 入 总 计 |
12,698,266.60 |
支 出 总 计 |
12698266.60 |
支 出 总 计 |
12698266.60 |
（七）一般公共预算支出表
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一般公共预算支出表 |
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单位名称：市场监管局本级 |
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科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支出 |
对个人和家庭补助指出 |
合计 |
专项商品和服务指出 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
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合计 |
12,698,266.60 |
12,111,766.60 |
10,307,476.60 |
1,444,900.00 |
359,390.00 |
586,500.00 |
586,500.00 |
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2013801 |
行政运行 |
230001 |
市场监管局本级 |
12,338,876.60 |
11,752,376.60 |
10,307,476.60 |
1,444,900.00 |
|
586,500.00 |
586,500.00 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
230001 |
市场监管局本级 |
359,390.00 |
359,390.00 |
|
|
359,390.00 |
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|
（八）一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||||
|
单位名称：市场监管局本级 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
|||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支出 |
对个人和家庭补助指出 |
|||||
|
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|
合计 |
12,698,266.60 |
12,111,766.60 |
10,307,476.60 |
1,444,900.00 |
359,390.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
230001 |
市场监管局本级 |
12,338,876.60 |
11,752,376.60 |
10,307,476.60 |
1,444,900.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
230001 |
市场监管局本级 |
359,390.00 |
359,390.00 |
|
|
359,390.00 |
（九）政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 |
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|
单位名称：市场监管局本级 |
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科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支出 |
对个人和家庭补助指出 |
合计 |
专项商品和服务指出 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
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（十）三公经费
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三公经费(一般预算拨款) |
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单位名称：市场监管局本级 |
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单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款三公经费 |
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公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
其中： |
因公出国(境)费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
69,300.00 |
45,000.00 |
24,300.00 |
|
24,300.00 |
|
|
市场监管局本级 |
69,300.00 |
45,000.00 |
24,300.00 |
|
24,300.00 |
|
湘公安网备43110202000118
