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| 索引号: | 431102009/2020-00232 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区市场监管局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
2019年度永州市零陵区食品药品监督管理局部门决算报告
目 录
第一部分永州市零陵区食品药品监督管理局单位概况
一、单位情况
（一）基本情况。
（二）当年取得的主要事业成效。
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、机构运行信息表
第三部分2019年度部门决算收入支出预算执行情况分析
一、收入支出预算安排情况。
二、收入支出预算执行情况。
三、年末结转和结余情况。
四、与预算支出相关的其他指标分析。
五、绩效目标完成情况。
六、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
七、本年度部门决算等财务工作开展情况
第四部分名词解释
第一部分
永州市零陵区食品药品监督管理局
单位概况
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
(1）监督实施国家和省、市有关药品、医疗器械、保健食品、化妆品和消费环节食品安全监督管理的政策和法律法规、规章；编制监督管理工作规划并组织实施。。
(2）负责消费环节餐饮服务许可和食品安全监督管理。
（3）监督实施消费环节食品安全管理；开展消费环节食品安全状况调查和监测工作，发布与消费环节食品安全监管有关的信息。
（4）负责化妆品卫生许可、卫生监督管理及相关审批工作；监督实施化妆品卫生标准和技术规范。
（5）负责保健食品行政许可、监督管理及相关审批工作；监督实施保健食品安全标准和技术规范。
（6）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范。
（7）监督实施国家药品、医疗器械标准；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测；负责药品、医疗器械再评价和淘汰工作；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施国家处方药和非处方药分类管理制度。
（8）组织实施中药、民族药监督管理规范，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；依法实施中药品种保护制度。
（9）监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品及精神药品，发布辖区内药品、医疗器械质量安全信息。
（10）依法查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为。
（11）指导全区食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。
（12）依法抽验药品生产、经营企业和使用单位的药品质量，以及餐饮食品、保健食品和化妆品质量；组织、指导食品药品检验机构依法检验食品、药品质量及其他业务科研工作。
（13）开展与食品药品监督管理有关的交流与合作。
（14）在职责范围内，贯彻实施国家、省、市食品、医药产业政策。
（15）承办区人民政府交办的其他事项。
2．机构情况
我单位共有内设股室7 个，下设稽查大队、快检中心和酒管办三个二级机构，药监局为财务独立核算单位。
3．人员情况
2019年实有在职人员129名：其中公务员及参照公务员管理人员 44名，事业人员 85名，比上年度增加18人，主要是通过公开招聘以及原物价局人员整体划转。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、依法对区域内药品生产、零售、使用单位的药品、医疗器械质量进行监管；强化学校食品安全检查；联合我区教育局、公安等相关部门对所有中小学所属食堂的餐饮服务场所及食品原料库进行监督检查。
2、继续严厉打击食品药品违法犯罪行为，逐品种、逐领域进行专项整治；
3、开展食品安全风险大排查专项行动，有针对性地解决行业性、系统性、区域性的食品安全风险；
4、加大教育培训及科普宣传工作力度；
5、食品药品信息工作成效显
第二部分 部门决算表
二、2019年度部门决算表
|
1、收入支出决算总表 |
|||||||||
|
2019年度 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
支出 |
|||||||||
|
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
|
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
15,636,082.00 |
15,636,082.00 |
一、基本支出 |
56 |
10,608,312.68 |
17,546,233.43 |
17,546,233.43 |
|
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
57 |
9,018,312.68 |
13,207,824.68 |
13,207,824.68 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
58 |
1,590,000.00 |
4,338,408.75 |
4,338,408.75 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
59 |
650,000.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
2,216,506.43 |
2,216,506.43 |
五、对附属单位补助支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
11,258,312.68 |
333,845.00 |
333,845.00 |
|
64 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
66 |
— |
— |
18,196,233.43 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
一、工资福利支出 |
67 |
— |
— |
13,019,567.68 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
68 |
— |
— |
4,870,809.75 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
— |
— |
188,257.00 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
70 |
— |
— |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
71 |
— |
— |
0.00 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
72 |
— |
— |
117,599.00 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
73 |
— |
— |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
74 |
— |
— |
0.00 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
九、对社会保障基金补助 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
77 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
78 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
本年支出合计 |
81 |
11,258,312.68 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
|||||
|
结余分配 |
82 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
年末结转和结余 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
84 |
|
|
|
|||||
|
总计 |
85 |
11,258,312.68 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
|||||
|
2、收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：永州市零陵区食品药品监督管理局 |
|
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
收支结余 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
交纳所得税 |
提取专用基金 |
转入事业基金 |
其他 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,636,082.00 |
15,636,082.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,500.00 |
172,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,500.00 |
172,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,393,582.00 |
15,393,582.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,263,582.00 |
15,263,582.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013805 |
市场监管执法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013812 |
药品事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,216,506.43 |
2,216,506.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,657,641.12 |
1,657,641.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,563,051.12 |
1,563,051.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94,590.00 |
94,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
558,865.31 |
558,865.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
558,865.31 |
558,865.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22201 |
粮油事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2220101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
3、支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：永州市零陵区食品药品监督管理局 |
2019年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
18,196,233.43 |
17,546,233.43 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15,636,082.00 |
14,986,082.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
172,500.00 |
172,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
172,500.00 |
172,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
15,393,582.00 |
14,743,582.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2013801 |
行政运行 |
15,263,582.00 |
14,613,582.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2013805 |
市场监管执法 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2013812 |
药品事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,216,506.43 |
2,216,506.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,657,641.12 |
1,657,641.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,563,051.12 |
1,563,051.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
94,590.00 |
94,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
558,865.31 |
558,865.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
558,865.31 |
558,865.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
22201 |
粮油事务 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2220101 |
行政运行 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4、财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：永州市零陵区食品药品监督管理局 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,258,312.68 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,636,082.00 |
15,636,082.00 |
0.00 |
15,636,082.00 |
15,636,082.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
56 |
10,608,312.68 |
10,608,312.68 |
0.00 |
17,546,233.43 |
17,546,233.43 |
0.00 |
17,546,233.43 |
17,546,233.43 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
57 |
9,018,312.68 |
9,018,312.68 |
0.00 |
13,207,824.68 |
13,207,824.68 |
0.00 |
13,207,824.68 |
13,207,824.68 |
0.00 |
|
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
58 |
1,590,000.00 |
1,590,000.00 |
0.00 |
4,338,408.75 |
4,338,408.75 |
0.00 |
4,338,408.75 |
4,338,408.75 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
59 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,216,506.43 |
2,216,506.43 |
0.00 |
2,216,506.43 |
2,216,506.43 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39 |
11,258,312.68 |
11,258,312.68 |
0.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13,019,567.68 |
13,019,567.68 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4,870,809.75 |
4,870,809.75 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
188,257.00 |
188,257.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
117,599.00 |
117,599.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
11,258,312.68 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
本年支出合计 |
80 |
11,258,312.68 |
11,258,312.68 |
0.00 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
0.00 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
0.00 |
本年支出合计 |
81 |
11,258,312.68 |
11,258,312.68 |
0.00 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
0.00 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
11,258,312.68 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
总计 |
84 |
11,258,312.68 |
11,258,312.68 |
0.00 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
0.00 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
0.00 |
总计 |
85 |
11,258,312.68 |
11,258,312.68 |
0.00 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
0.00 |
18,196,233.43 |
18,196,233.43 |
0.00 |
|
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
编制单位：永州市零陵区食品药品监督管理局 |
|
2019年度 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,196,233.43 |
17,546,233.43 |
650,000.00 |
18,196,233.43 |
17,546,233.43 |
13,207,824.68 |
4,338,408.75 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,636,082.00 |
14,986,082.00 |
650,000.00 |
15,636,082.00 |
14,986,082.00 |
10,647,673.25 |
4,338,408.75 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,500.00 |
172,500.00 |
0.00 |
172,500.00 |
172,500.00 |
172,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,500.00 |
172,500.00 |
0.00 |
172,500.00 |
172,500.00 |
172,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,393,582.00 |
14,743,582.00 |
650,000.00 |
15,393,582.00 |
14,743,582.00 |
10,405,173.25 |
4,338,408.75 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,263,582.00 |
14,613,582.00 |
650,000.00 |
15,263,582.00 |
14,613,582.00 |
10,405,173.25 |
4,208,408.75 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013805 |
市场监管执法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013812 |
药品事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,216,506.43 |
2,216,506.43 |
0.00 |
2,216,506.43 |
2,216,506.43 |
2,216,506.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,657,641.12 |
1,657,641.12 |
0.00 |
1,657,641.12 |
1,657,641.12 |
1,657,641.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,563,051.12 |
1,563,051.12 |
0.00 |
1,563,051.12 |
1,563,051.12 |
1,563,051.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94,590.00 |
94,590.00 |
0.00 |
94,590.00 |
94,590.00 |
94,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
558,865.31 |
558,865.31 |
0.00 |
558,865.31 |
558,865.31 |
558,865.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
558,865.31 |
558,865.31 |
0.00 |
558,865.31 |
558,865.31 |
558,865.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：永州市零陵区食品药品监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
其他社会保障缴费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
奖励金 |
其他对个人和家庭的补助 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
其他支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
48 |
49 |
50 |
53 |
55 |
74 |
75 |
76 |
77 |
107 |
|
合计 |
17,546,233.43 |
13,019,567.68 |
3,908,054.00 |
999,988.57 |
3,356,730.00 |
313,788.00 |
1,985,624.77 |
1,154,005.76 |
862,291.00 |
54,314.08 |
33,648.00 |
351,123.50 |
4,220,809.75 |
185,614.43 |
196,058.00 |
53,500.00 |
10,986.80 |
24,761.19 |
6,409.89 |
0.00 |
45,970.00 |
62,756.00 |
0.00 |
227,657.00 |
98,518.58 |
0.00 |
27,626.50 |
29,067.80 |
1,013,722.09 |
61,057.00 |
119,000.00 |
792,674.00 |
6,231.80 |
28,544.67 |
43,408.00 |
4,620.00 |
1,182,626.00 |
188,257.00 |
12,800.00 |
103,497.00 |
12,000.00 |
6,560.00 |
53,400.00 |
117,599.00 |
0.00 |
107,099.00 |
10,500.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,986,082.00 |
10,647,673.25 |
3,908,054.00 |
999,988.57 |
3,356,730.00 |
313,788.00 |
1,985,624.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83,487.91 |
4,220,809.75 |
185,614.43 |
196,058.00 |
53,500.00 |
10,986.80 |
24,761.19 |
6,409.89 |
0.00 |
45,970.00 |
62,756.00 |
0.00 |
227,657.00 |
98,518.58 |
0.00 |
27,626.50 |
29,067.80 |
1,013,722.09 |
61,057.00 |
119,000.00 |
792,674.00 |
6,231.80 |
28,544.67 |
43,408.00 |
4,620.00 |
1,182,626.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,599.00 |
0.00 |
107,099.00 |
10,500.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
172,500.00 |
172,500.00 |
0.00 |
0.00 |
172,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
172,500.00 |
172,500.00 |
0.00 |
0.00 |
172,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
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70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
14,743,582.00 |
10,405,173.25 |
3,908,054.00 |
999,988.57 |
3,184,230.00 |
313,788.00 |
1,985,624.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,487.91 |
4,220,809.75 |
185,614.43 |
196,058.00 |
53,500.00 |
10,986.80 |
24,761.19 |
6,409.89 |
0.00 |
45,970.00 |
62,756.00 |
0.00 |
227,657.00 |
98,518.58 |
0.00 |
27,626.50 |
29,067.80 |
1,013,722.09 |
61,057.00 |
119,000.00 |
792,674.00 |
6,231.80 |
28,544.67 |
43,408.00 |
4,620.00 |
1,182,626.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,599.00 |
0.00 |
107,099.00 |
10,500.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
14,613,582.00 |
10,405,173.25 |
3,908,054.00 |
999,988.57 |
3,184,230.00 |
313,788.00 |
1,985,624.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,487.91 |
4,090,809.75 |
55,614.43 |
196,058.00 |
53,500.00 |
10,986.80 |
24,761.19 |
6,409.89 |
0.00 |
45,970.00 |
62,756.00 |
0.00 |
227,657.00 |
98,518.58 |
0.00 |
27,626.50 |
29,067.80 |
1,013,722.09 |
61,057.00 |
119,000.00 |
792,674.00 |
6,231.80 |
28,544.67 |
43,408.00 |
4,620.00 |
1,182,626.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,599.00 |
0.00 |
107,099.00 |
10,500.00 |
0.00 |
||
|
2013805 |
市场监管执法 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013812 |
药品事务 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,216,506.43 |
2,028,249.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,154,005.76 |
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54,314.08 |
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257,835.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188,257.00 |
12,800.00 |
103,497.00 |
12,000.00 |
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53,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,657,641.12 |
1,563,051.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,154,005.76 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
94,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,563,051.12 |
1,563,051.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,154,005.76 |
409,045.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
94,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94,590.00 |
0.00 |
94,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
558,865.31 |
465,198.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119,400.64 |
54,314.08 |
33,648.00 |
257,835.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,667.00 |
12,800.00 |
8,907.00 |
12,000.00 |
6,560.00 |
53,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
558,865.31 |
465,198.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119,400.64 |
54,314.08 |
33,648.00 |
257,835.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,667.00 |
12,800.00 |
8,907.00 |
12,000.00 |
6,560.00 |
53,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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333,845.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
333,845.00 |
333,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333,845.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油事务 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220101 |
行政运行 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7、机构运行信息表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决附03表 |
|
编制单位：永州市零陵区食品药品监督管理局 |
|
|
2019年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
4,338,408.75 |
|
（一）支出合计 |
2 |
75,000.00 |
57,612.47 |
（一）行政单位 |
25 |
4,338,408.75 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
30,000.00 |
28,544.67 |
五、资产信息 |
27 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
（一）公务用车（辆） |
28 |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
30,000.00 |
28,544.67 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
29 |
0 |
|
3．公务接待费 |
7 |
45,000.00 |
29,067.80 |
2．主要领导干部用车 |
30 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
45,000.00 |
29,067.80 |
3．机要通信用车 |
31 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
4．应急保障用车 |
32 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
33 |
1 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
34 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
35 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
8．其他用车 |
36 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |
37 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
1 |
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |
38 |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
105 |
六、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
2,016,940.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
525 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
2,016,940.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
0.00 |
|
二、会议费 |
22 |
0.00 |
0.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
0.00 |
|
三、培训费 |
23 |
50,000.00 |
27,626.50 |
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） |
46 |
0 |
第三部分 2019年度部门决算收入支出预算执行情况分析
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2019年预算总收入1125.83万元，其中一般预算拨款1125.83万元与上年度相比增加44.16%，主要原因是人员增加，经费增加。预算总支出11255.83万元与上年度相比增加44.16%，年度执行中因单位人数变动，预算跟随调整情况，主要原因是执法力度加强，执法经费增加。
（二）收入支出预算执行情况。
2019年收入实际完成1819.62万元，比上年增加208.78万元，增长12.96%，变化的主要原因是人员增加，经费增加。
2019年本部门实际支出1819.62万元，比上年度增加208.78万元，增长12.96%，变化的主要原因是执法力度加强，执法经费增加。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况。
2019年预算收支1125.83万元，决算收支1819.62万元。预决算差异较大的原因是由于工作量较大，预算经费不足，工作需要追加经费以及2019年绩效奖金、2017年综治奖金、2019年创建省级食品安全示范区经费等。
（2）差异原因分析。
全区城乡居民集体聚餐食品安全责任险55万元，2018年在职及退休人员绩效奖励253.52万元，2019年公车改革补助29.58万元，2017年度在职人员及退休人员综治工作奖励67.12万元，2019年年终奖励工资13.58万元，2019年创建省级食品安全示范区经费201.69万元等。
2．收入支出结构分析。
（1）2019年决算总收入为1819.62万元，其中财政拨款收入1819.62万元，占总收入的100%。
（2）2019年决算总支出为1819.62万元。其中：工资福利支出1301.96万元，占总支出的71.55%；商品和服务支出487.08万元，占总支出的26.77%；个人和家庭补助支出18.83万元，占总支出的1.03%；其他资本性支出11.76万元，占总支出的0.65%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2019年度“三公”经费预算支出：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出3万元，公务接待费支出4.5万元。“三公”经费决算支出：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.85万元，公务接待费支出2.91万元。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.78万元，减少50.06%，其中：因公出国（境）费支出决算无增加减少;公务用车购置及运行费支出决算减少7.13万元，减少71.41%;公务接待费支出决算增加1.35万元，增加87.29%。
（2）会议费支出情况：会议费支出0万元，比上年度减少0.92万元，减少100%，主要原因是精简会议。
（3）培训费支出情况：培训费支出2.76万元，比上年度减少1.93万元，减少41.15%，主要原因是减少培训。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入1819.62万元，财政拨款基本支出1754.62万元，其中：人员经费1320.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费433.84万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。财政拨款项目支出65万元，主要是乡镇食品药品监管经费、食品药品检验经费、食品药品投诉举报奖励经费。
（三）年末结转和结余情况。
2019年度收支平衡，年底无结余
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
资产负债结构分析：2019年末资产合计170.64万元，负债0.21万元，比上年末资产合计136.67万元增加了33.97万元，增长24.86%，主要原因是购置执法设备、办公设备等。
资产负债对比分析：2019年资产负债率0.12%，2018年度资产负债率0.12%。
（五）绩效目标完成情况。
1：不断强化对食品药品违法犯罪的打击力度，继续加大对医疗器械和基本药品的稽查力度，实现医疗机构药房规范达标率100%，加强对餐饮食品、保健品及化妆品的抽检稽查力度，做到餐饮单位发证率、执法检查率均达到100%，确保不发生重大食品安全事故，成功创建食品安全示范区。
2：加大宣传引导力度，着力推动社会共治。抓好新修订《食品安全法》《药品管理法》等法规宣传，组织“食品安全宣传周”、“安全用药月”等主题宣传，增强公众饮食用药安全意识和自我防范能力。
3：加强基层机构建设，确保食品药品监管规范化、标准化，力争基层监管所两化率100%，全年计划完成非税收入80万元，实际完成罚没收入187.38万元。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
（七）、本年度部门决算等财务工作开展情况
2019年度我单位完善了各项财务制度，按要求进行了2019年度部门预算绩效管理与内部控制管理相关工作，按时完成了2019年度的决算报表编制，并已审核通过。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
湘公安网备43110202000118
