2019年度永州市零陵区市场监督管理局部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《零陵区财政局关于做好2019年度预算绩效评价工作的通知》（零财绩[2020]1号)的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门职能。（1）、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的仿真政策和法律法规，拟制市场监督管理地方规范性文件规范和维护市场秩序。（2）、负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。（3）、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理和行政许可。（4）、负责组织和指导市场监督综合执法工作，组织配合查处重大违法案件。（5）、负责上级委托负责反垄断工作，统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。（6）、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。（7）、负责宏观质量管理，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。（8）、负责产品质量安全监督管理，管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。（9）、负责特种设备安全监督管理，按规定权限配合组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。（10）、负责食品安全监督管理综合协调，承担区政府食品安全委员会日常工作。（11）、负责食品安全监督管理，组织实施特殊食品监督管理，负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。（12）、负责统一管理计量工作，规范、监督商品量和市场计量行为。（13）、负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准。（14）、负责统一管理检验检测工作，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。（15）、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作，依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。（16）、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。（17）、负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。（18）、负责保护知识产权，组织指导商标、专利执法工作。（19）、负责知识产权创造运用，促进知识产权转移转化。（20）、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。（21）、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。（22）、负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（23）、负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。（24）、负责区委组织部门安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作，指导全区相关工作。（25）、完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

2、内设机构。我单位共有内设股室 26 个：办公室（信访室、综合规划股）、政策法规股、执法监督股、行政审批股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争、反垄断股（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、产品质量安全监督管理股、食品安全协调股（区食品安全协调办公室）、食品生产安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、特殊食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量和标准化股、认证、认可与检验检测监督管理股、知识产权股、消费者权益保护股（投诉举报办公室）、新闻宣传与应急管理股、非公有制经济组织党建工作股、药品和医疗器械监督管理股（药品生产服务股）、化妆品监督管理股、科技和财务股、人事股。

下设零陵区食品药品稽查执法大队（副科级）、食品质量安全监督检测检验中心（副科级）两个二级机构，市监局为财务独立核算单位。执法车一台、快速检测车一台。

3、人员编制。2019年末，我单位共有编制134人，年末实有在职人员129名，离退休人员7名。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出1754.62万元，较上年增加246.64万元，增长16.36%。基本支出中人员经费1320.78万元，占基本支出的75,27%，较上年增长18.47%，日常公用经费433.84万元，占基本支出的24.73%，较上年增长10.37%。 

“三公经费”支出情况：本单位2019年“三公”经费预算数为7.5万元，其中：公务接待费4.5万元、公务用车购置及运行费3万元。本单位年末“三公”经费实际开支5.76万元，为年初预算7.5万元的76.8%，比上年11.54万元减少50.06%。

公务接待费2.91万元，为年初预算4.5万元的64.67%，比上年1.55万元增加87.29%。

公务用车购置及运行费2.85万元，为年初预算3万元的95%，比上年9.98万元减少71.41%。

（二）项目支出

项目支出系我局为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括业务工作经费和运行维护经费。2019年项目资金年初预算65万元，其中食品药品检验经费40万元，乡镇食品药品监督经费16万元，食品药品投诉举报奖励经费9万元。

项目资金实际使用情况：2019年底项目资金已使用65万元，占全年计划的100%，比上年减少37.86万元，减少36.81%，主要是由于零基预算，削减项目。

三、部门整体支出管理情况

（一）严格预算管理模式

在收入预算编制上，严格遵循统筹内外财力、综合预算，量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保证重点的原则。在支出预算编制上，人员经费按照标准逐人核定，公用经费分类分档按定额编制，严格按0.9万元/人的公用经费列支，项目经费按照轻重缓急程度统筹安排，编列到具体项目。

（二）深化预算信息公开，增强预算安排透明度

预算公开是深化预算管理制度改革的核心要求，是国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。我单位按照要求落实部门预算公开的主体责任，细化预算编制，建立预算信息公开长效机制。

（三）加强资金监督检查

严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出主要包括管理制度的建设、执行，日常检查监督管理等情况。将专项资金管理纳入年度工作重点考核项目，组织财务、监察、业务部门开展专项审计和财务检查，及时纠正资金使用中的不规范行为，促进各部门提高专顼资金使用效益。

（四）严格落实政府采购相关制度

规范政府采购工作，做到分散权利、分清程序、分担风险。完善政府采购管理工作制度，做到按章办事。充分尊重使用单位需求，做到有理有据。提请监察部门实施全程监督，做到阳光操作。

四、部门整体支出绩效情况

1、“三公经费”2019年末实际支出数比上年度减少5.78万元，严格按要求落实“三公”经费呈逐年递减趋势。

2、本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、本单位2019年度预算信息及时网上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。非税收入未存在违纪行为，非税任务超额完成。

4、职责履行和履职效益方面。2019年，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。

（ 1）干部队伍敢于担当，机构改革走在前列

一是按时完成职责职能的划转、人员的转隶、办公场所的分配等工作，迅速出台机关“三定”方案。二是及时调整班子成员分工、整合内设股室职能和人员，制定一系列规章制度，开展规范化管理。三是根据零陵区行政区域划分人口和市场主体的实际情况，拟设16个市场监督管理所，已交至区编办审批。四是制定《中层干部竞争上岗实施方案》，全力打造结构合理、素质优良的干部队伍。

（2）行政改革取得实效，营商环境持续优化

一是落实“一件事一次办”“最多跑一次”等改革措施，不断优化营商环境。二是深入开展食品药品行政审批制度改革，减轻企业负担。2019年共办理食品经营许可1485件，办结率99.7%。

（3）夯实食品安全基础，确保群众合法利益

一是成立整治食品安全问题联合行动工作组，集中精干力量开展执法检查工作。二是全面开展农贸市场、小作坊、护老行动、秋季学校食品安全等专项整治行动，共出动执法人员10000人次，检查食品经营主体7100余家次，立案210起，处罚70余万元，有力的震慑了食品违法犯罪行为。

（4）推动知识产权发展，打造零陵科技名片

一是加强宣传力度。通过悬挂横幅、发放资料、进企业和学校宣讲、集中培训、专利周活动等多种形式，广泛宣传知识产权知识。二是帮助企业和个人开展咨询服务。2019年零陵区共完成发明专利申请245件，超额完成考核目标。此外，全区专利质押融资金额达3224万元，为企业发展注入新的活力。

（5）紧扣区域工作重点，服务地方经济发展

一是针对非洲猪瘟、伤寒疫情等舆情，迅速行动，防止疫情扩散。二是进行重点抽检工作，全年共完成食品（含食用农产品）安全监督抽检任务总批次1731批次；市局委托食品监督抽检任务批次366批次。三是狠抓“六城同创”工作，2019年共检查农贸市场800余次，餐饮店2500余家次，副食店4000余家次。督查整改餐饮店1200余家次，副食店1530余家次。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

    绩效评价最后得分90分，由于年初编制预算的不可控性，导致年内预算追加较大，使预算调整率很高，相关的管理制度还不够健全，影响单位评分。

六、存在的主要问题

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足： 

　　（一）预算完善度有待提高 

　　虽然2019年我局着力加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金效果显著，年中追加较上年减少136.07万元，减少16.40%，但2019年预算编制中很多资金项目未纳入预算，预算完善度有待提高。 

　（二）预算控制率有待降低 

受年中追加经费影响，预算控制率为44.16%，没有实现零追加。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

七、改进措施和有关建议

（一）硬化预算执行的约束性 ，增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。 

（二）兼顾预算调整的灵活性 ，开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。 

（三）加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理，不断提升绩效管理水平。

附件：市场监管局2019年整体绩效自评表

永州市零陵区市场监督管理局

                          2020年01月17日

乡镇食品药品监管经费专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）乡镇食品药品监管所工作经费，根据2011年政府常委会会议纪要，每年为16个乡镇办事处食品药品监管所工作安排办公经费。主要用于工作考核及奖励，鼓励乡镇、办事处的工作积极性，发挥地方负总责作用，保障基层食品药品安全。

（二）为全面掌握全区乡镇食品药品安全监管情况，促进食品药品安全工作全面开展，设立乡镇办事处食品药品监管所，对辖区内的食品药品医疗器械等进行监管。鼓励乡镇监管所的工作积极性，保障基层食品药品安全，实现本区域无重大食品药品安全事故。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。乡镇食品药品监督专项经费16万元，到2019年12月31日止，工作经费由财政局全部拨付到位并投入使用，使用率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析。乡镇食品药品监督经费总收入16万元，总支出16万元，执行率100%，主要用于办公费、差旅费、培训费、宣传费、燃油费等开支。

（三）项目资金管理情况分析。我局在项目资金管理使用过程中，严格按照评审结果，履行相关审批手续，确保专款专用。          三、项目组织实施情况

（一）认清形势，提高思想认识。食品药品安全直接关系人民群众的身体健康和生命安全,是关乎基本民生的重大问题。各监管站工作人员要进一步认真履职尽责，扎实开展好辖区内食品药品安全监管工作。

 （二）点面结合，强化宣传教育。一是要利用食品安全宣传周、安全生产月、“12.4”法制宣传日等专题活动，二是利用宣传栏、悬挂标语等形式，广泛宣传食品药品安全法律法规及常识，不断提高广大民众的食品药品安全意识和维权意识，营造良好的饮食用药安全社会氛围。

（三）多措并举，加大监管力度。乡镇办事处监管所要认真梳理各站的食品药品安全监管重点工作，查找监管中存在的问题，有针对性地制定整改措施，下大力气抓好整改，务求取得实效。

四、项目绩效情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全区16个乡镇办事处监管所；

（2）质量指标。全区各乡镇监管任务覆盖率≥100%；

（3）成本指标。乡镇办事处监管所工作经费补助标准1万元/所；

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。提高社会大众对食品药品的安全感；

3.满意度指标完成情况分析。

（1）社会公益或服务对象满意度指标。消费者满意度≥90%。

4.项目实施显著实效。

（1）食品流通领域专项整治。累计检查超市、副食店等经营单位140余户次，出动执法车辆40余台次，出动执法人员90余人次。

（2）餐饮服务行业专项整治。累计检查学校食堂、餐饮店、农家乐等经营单位150余户次，出动执法车辆40余台次，出动执法人员100余人次。

（3）药品、医疗器械及保化品领域专项整治。累计检查药店、医疗机构、化妆品经营店等单位40余户次，出动执法车辆10余台次，出动执法人员50余人次。

四、结合《乡镇食品药品监管经费专项资金绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

绩效评价最后得分92分，由于绩效目标没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现；社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异，影响单位评分。

五、其他需要说明的问题

无

附件：市场监管局2019年乡镇食品药品监管经费绩效自评表

食品药品投诉举报奖励经费专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）公民、法人和其他组织以书信、来访、网络、电话等方式，举报属于零陵区行政区域内的食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品在研制、生产、流通和使用环节违法行为，经查证属实并依法做出处理后，根据举报人的申请，予以相应物质及精神奖励的行为。

（二）项目绩效目标。根据零政发2015年36号文件《关于印发永州市零陵区食品药品违法行为举报奖励办法的通知》，通过物质奖励，调动公众参与食品安全社会监督的积极性和主动性，提高我区食品安全保障水平和社会治理水平。及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，加大群众监督力度，严厉打击食品药品违法犯罪行为。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。食品药品投诉举报奖励经费9万元，到2019年12月31日止，工作经费由财政局全部拨付到位并投入使用，使用率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析。食品药品投诉举报奖励经费总收入9万元，总支出9万元，执行率100%，主要用于办公费、差旅费、培训费、奖励金、燃油费等开支。

（三）项目资金管理情况分析。我局在项目资金管理使用过程中，严格按照评审结果，履行相关审批手续，确保专款专用。三、项目组织实施情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全年立案投诉举报食品药品案件数量40余起；

（2）时效指标。接听及时率≥99%；

（3）成本指标。投诉举报奖励发放标准：一级举报奖励，按照货值金额的4%-6%给予奖励，不足500元，按500元奖励；二级举报奖励，按案件货值金额的2%-4%给予奖励，不足300元，按300元奖励；三级举报奖励，按货值金额的1%-2%给予奖励，不足100元，按100元奖励；货值无法计算的，给予100-1000元的奖励，违法产品存在严重危害的，可给予1000元-5000元奖励。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。提高社会大众对食品药品的安全感；

3.满意度指标完成情况分析。

（1）社会公益或服务对象满意度指标。消费者满意度≥90%。

四、项目绩效情况

一是宣传投诉举报电话12331，鼓励全区群众参与食品药品监督。2019年共受理投诉举报40余件，7个予以立案结案，全部进行了处理，立案结案率100%。

二是发放2万份食品药品投诉举报12331宣传海报以提高城乡居民对食品药品投诉举报途径的知悉，组织开展食品药品投诉举报3.31主题宣传日活动，预期目标全部完成。

三是确保了投诉举报流程的正常运转，给公众提供了一个参与食品药品安全监督的平台，及时回应了大众对信息公开的需求，也可对执法者形成有力的约束。

四、结合《食品药品投诉举报奖励经费专项资金绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

绩效评价最后得分91分，由于绩效目标没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现；社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异，影响单位评分。

五、其他需要说明的问题

无

附件：市场监管局2019年食品药品投诉举报奖励经费绩效自评表

食品药品检验经费专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）食品药品检验是保障消费者食品药品安全，指导食品药品消费，提高全民健康水平的基本民生工程，也是打击食品药品违法犯罪，及时排除安全隐患，优化社会和经济环境的重要手段，在当前社会经济环境下，保持常态化的食品药品监管具有不言而喻的意义。

2019年食品药品检验检测是由地方财政支持的零陵区市场监督管理局履行监管职能下的持续性专项，包括食品、药品从生产、流通全过程的覆盖性检验、抽样性检验及应急性检验。零陵区食药监局对食品药品进行定期或者不定期的抽样检验。进行抽样检验，应当购买抽取的样品，不收取检验费和其他任何费用。在执法工作中需要对食品进行检验的，应当委托符合法律规定的食品检验机构进行，并支付相关费用。

（二）项目绩效目标。根据国家食药总局1号文件《2019年食品安全抽检计划及要求》和零陵区2019年食用农产品抽检计划和实施方案及我局工作部署，要求检测中心全年食食品抽检至少240批次。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。食品药品检验经费40万元，到2019年12月31日止，工作经费由财政局全部拨付到位并投入使用，使用率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析。食品药品检验经费总收入40万元，总支出40万元，执行率100%，主要用于办公费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、燃油费等开支。

（三）项目资金管理情况分析。我局在项目资金管理使用过程中，严格按照评审结果，履行相关审批手续，确保专款专用。三、项目组织实施情况

（一）食品药品检验项目专项经费40万元。到2019年末，监测中心共完成食品1731批次，市局委托食品监督抽检任务批次366批次，8批次不合格，合格率99.54%。

（二）截止至2019年12月31日止食品药品检验项目超额完成了年度计划。

（三）明确了承检任务，形成了统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。2019年食品抽验项目按总体工作计划开展，项目实施完成后，组织抽验项目工作总结。事前有计划、事中有控制、事后有总结，2019年抽验项目管理工作开展有序，确保了抽验项目的顺利实施和完成。

四、项目绩效情况

一是超额完成任务。截至年底，全区实际完成食品安全定性定量检测1731批次，市局委托食品监督抽检任务批次366批次，已出具数据合格率99.54%。

二是开展了快速抽检工作。全区共组织快速抽检240批次，整体合格率为100%，开展了老百姓最关注的十大食品抽检活动。

三是强力推进检测结果的后处理工作。加大检测信息公开力度，对监督抽检不合格结果批批曝光。对检测发现的食品质量问题及不合格食品，及时移交职能部门进行严厉查处，确保食品安全违法犯罪行为得到有力打击，促进了全区食品检测质量合格率不断提升，进一步降低了食品安全风险。预期目标全部完成。

四、结合《食品药品检验经费专项资金绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

绩效评价最后得分93分，由于绩效目标没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现；社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异，影响单位评分。

五、其他需要说明的问题

1、食品药品检验检测项目是常年不间断的持续性项目，年初就开始实施，也就意味着需要使用项目资金。而现在的预算体制资金拨付体制下，项目资金基本上要到年中才能拨付到位，由于资金拨付不及时，严重影响了项目的实施，也影响抽验机构的正常运转。为使项目顺利开展，建议区财政根据项目任务，在年初预付部分项目资金，同时在下达任务时项目任务与资金配套下达，年末依据实际完成的任务目标结算。

2、食品药品安全责任重于泰山，为保障食品药品安全监管工作的顺利开展，保障人民群众饮食用药安全，申请区财政加大对食品药品监管工作资金支持力度，特别是食品药品检测工作经费的支持，确保食品药品安全检测各项工作顺利完成。

3、将专项资金管理纳入年度工作重点考核项目，组织财务、监察、业务部门开展专项检查，及时纠正资金使用中的不规范行为，促进各部门提高专顼资金使用效益。

附件：市场监管局2019年食品药品检验经费绩效自评表