零陵区审计局2022年度部门预算

一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、依法开展区政府安排的财政审计、经济责任审计、财政收支审计、固定投资审计及专项资金审计等审计工作。

2、完成上级审计机关安排的审计任务。

（二）机构设置情况。

本单位共有内设股室9个，下辖1个全额拨款事业单位（零陵区审计服务中心）。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围为零陵区审计局机关。本单位局机关核定编制人员11名（行政编制10名，工勤编制1名），实有在编在职人员12名，退休人员13名。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入302.41万元，其中一般预算拨款(补助)302.41万元，基金预算拨款(补助)0万元，较上年减少89.70万元，主要为人员工资福利支出及项目经费的减少。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算302.41万元，其中，一般公共服务302.41万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年减少89.70万元，主要是人员工资福利支出及项目经费的减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算302.41万元，其中，一般公共服务支出302.41万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初预算数为219.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减少85.35万元，减少原因是人员工资福利支出减少。

（1）工资福利支出141万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出70万元，包括离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出8.76万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2022年年初预算数为82.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，较上年减少4.35万元，减少5%，减少原因是响应财政政策，项目开支必须逐年减少。其中：审计业务及金审工程专项经费82.65万元。

四、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费2.7万元，与上年一致。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区审计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区审计局2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共8.76万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算25万元，其中：货物类25万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区审计局2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款302.41万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区审计局2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

审计局2022预算公开表