零陵区审计服务中心2022年度部门预算

一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

作为零陵区审计局下属机构，零陵区审计服务中心主要职责为：接受局机关领导，参与配合局机关依法开展上级审计机关及区委区府安排的各项审计任务。

（二）机构设置情况。

零陵区审计局下属独立核算的二级机构。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围为零陵区审计服务中心。本部门核定编制数为18人，为全额拨款事业编，实有人数22人，其中：在职人员20人，退休人员2人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障部门基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入236.40万元，其中一般预算拨款(补助)236.40万元，基金预算拨款(补助)0万元，较上年减少36.21万元，主要原因是人员工资福利支出及项目经费减少。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算236.40万元，其中，一般公共服务236.40万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年减少36.21万元，主要是人员工资福利支出及项目经费的减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算236.40万元，其中，一般公共服务支出236.40万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初预算数为194.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出170万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出10万元，包括离退休费、一次性生活补助等。

（3）商品和服务支出14.60万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费。

2、项目支出。2022年年初预算数为41.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。较上年减少2.20万元，减少原因是响应财政政策，项目开支必须逐年减少，其中：其他审计业务及业务培训费41.80万元。

四、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费4万元，较上年减少0.5万元，主要是厉行节约，压减开支。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区审计服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区审计服务中心2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年零陵区审计服务中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费等共14.60万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区审计服务中心2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款236.40万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区审计服务中心2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

审计服务中心2022预算公开表