2024年度零陵区司法局部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、调处城乡矛盾纠纷、维护社会稳定。 

2、普及法律知识、提高全区人民法律意识。 

3、为社会弱势群体提供法律援助。 

4、管理在社区、村镇服刑人员。 

5、为刑满释放人员提供适当帮助，降低犯罪率。 

6、指导监督全区律师工作。 

7、统筹规划全区依法行政工作，指导监督规范行政执法行为。 

8、负责区政府及部门规范性文件的统一管理。 

9、负责指导和监督行政执法部门完善行政执法活动，规范行政执法行为；组织、指导、协调、监督全区行政程序建设和规范行政裁量权工作。 

10、办理区人民政府的行政复议案；指导或办理区人民政府的行政应诉案；会同财政部门对区级行政赔偿案件的审查和错案追偿工作。 

11、承办区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

零陵区司法局内设机构包括：零陵区司法局内设机构为11个：政工室（警务部）、办公室（信访室）、法治调研与督查室、社区矫正管理室（区社区矫正管理局）、行政复议与应诉室（区政府行政复议办公室）、行政执法协调监督室、规范性文件管理与法律事务服务室、普法与依法治理室、人民参与和促进法治室（人民陪审员和人民监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理室、装备财务保障室。下设事业单位1个：零陵区法律援助中心。本部门核定编制数89人，全额编制89人，实有人数89人，退休人员29人。 

二、部门预算单位构成 

零陵区司法局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含零陵区司法局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,321.86万元，其中，一般公共预算拨款收入1,261.86万元，上级财政补助收入60万元。收入较去年减少148.46万元，主要原因是人员减少以及压减一般性支出规模。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,321.86万元，其中：公共安全支出1,321.86万元。支出较去年减少148.46万元，主要原因是按政府过紧日子要求，压减一般性支出规模。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,321.86万元，其中：公共安全支出1,321.86万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,048.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算273.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出273.3万元，主要用于司法所调解矛盾支出、人民调解委员会调解案件补助支出、人民调解员培训及调委会建设支出；在全区普法依法治理工作、参与基层民主法治建设、承担区依法治区领导小组办公室工作；指导管理社区矫正工作，组织开展对社区矫正调查评估，对服刑人员的监督、教育和考核奖惩，组织动员社会力量参与社区矫正工作，对社区矫正人员的教育和培训工作；发展法律公共服务体系建设，指导全区法律援助工作，对经济困难或特殊案件当事人提供免费的帮助，对居民、残疾人、未成年人等社会弱势群体及其他法律规定的人员提供法律帮助；支付区政府聘请法律顾问费用以及编制政报免费发放区直各单位，受理行政复议工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费148.97万元，比上年预算减少10.33万元，

比上年预算下降6.48%，主要是按政府过紧日子要求，压减一般性支出规模。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是按政府过紧日子要求，压减一般性支出规模，控制公务接待。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开6场会议，人数250人，内容为司法行政、文明创建等；培训费预算2万元，拟召开8场培训，人数500人，内容为在全区普法依法治理工作、参与基层民主法治建设等业务骨干培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,321.86万元，基本支出1,048.56万元，单位项目支出273.3万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

118001__永州市零陵区司法局部门预算公开表.xlsx