目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

（二）机构设置情况。

二、2022年部门预算情况说明

（一）2022年财政拨款收入情况。

（二）2022年财政拨款支出情况。

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、预算绩效目标设计情况

4、政府购买服务情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

八、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、基本支出表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

作为区农业农村局所属副科级一类事业单位，我中心的主要职责为：

1贯彻落实党和国家的关于农机化工作的方针政策和决策部署。为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务，承担农业机械化人员教育培训和职业技能开发工作。

2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

3、承担农业机械化信息网络建设和日常管理、农业机械化生产信息统计工作，承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；承担区级支持推广的农业机械产品目录制定相关技术性、事务工作。

4、承办区农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

我中心下设综合部、生产服务部、产业发展部、技术推广和培训部。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括农机事务中心本级，没有其他预算单位。我单位核定编制数39人，实有人数38人；其中在岗人员37人，离岗创业人员1人，离退休人员34名。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入602.04万元，其中，一般公共预算拨款 602.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少97.53万元，主要区财政经费压缩。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算602.04万元，其中，农林水支出602.04万元。支出较去年减少97.53万元，主要是厉行节约，落实区财政过“紧日子要求。

三、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出预算602.04万元，其中，农林水支出602.04万元，占100%；具体安排情况如下：

1、基本支出：2022年本部门基本支出预算数531.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出：2022年本部门项目支出预算70.24万元，主要是部门为完成特类项目运行工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

（1）农机购置补贴专项经费18.24万元，主要用于开展政策宣传、公示建立信息档案等与购置补贴有关的日常事务开支。

（2）农机购置累加补贴（财政核拨）38万元，主要用于购买补贴插秧机、抛秧机、烘干机、轮式（履带）拖拉机、旋耕机和联合收割机五类机具的个人或合作社。

（3）农机安全监理专项工作经费8万元，主要用于牌证管理、安全生产、拖拉机整治等有关日常事务开支。

（4）平安农机示范县区创建工作经费6万元，主要用于“平安农机示范乡镇”、“平安农机示范村”建设等有关日常事务开支。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区农机事务中心2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区农机事务中心2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.03万元，主要经费压缩到极限。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年本部门的机关运行经费预算21.8万元，比上年预算减少9.12万元，下降29.5%，主要原因是经费压缩,人员减少。

2、政府采购情况。

2022年本部门政府采购预算总额16.2万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.2万元。

3、预算绩效目标设计情况。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为602.04万元，具体绩效目标详见报表。

4、政府购买服务情况。

零陵区农机事务中心2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中执法执勤用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022没有购置上述大型资产的预算。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2022年农机事务中心预算公开表