一、基本情况

（一）部门基本情况

1．主要职能。

（1）.负责全区农业、农村政策的贯彻落实，农作物优良品种和农业新技术的引进、试验、示范、推广工作；种子、农药、化肥等农资市场的监督管理以及植物检疫、农作物病虫害防治工作等。

（2）.开展农村建设工作的调查研究，了解和反映农村建设中的新情况，新问题，总结推广典型经验，研究提出深化农村改革，发展农村经济，推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。

（3）.负责全区农村能源建设的规划，管理和组织实施加快沼气池、省柴灶、太阳能热水器等新能源，新技术的引进、示范、推广与应用；对农村用能情况进行执法检查、检测、监督农村能源产品质量进入建设工程质量；申报农村能源建设和技术推广、技术改造等项目。验收、评价相关项目，审核部分农村能源产品生产许可；组织开展农村能源技术开发，推广普及应用和技术掊训工作，对行业内工作人员进行管理和指导。

（4）.承担有关农业企业（种植业、养殖业）管理、乡镇企业统计管理和农业产业化管理职能。

（5）.规划设计农业综合开发项目并组织实施，管理农业开发资金，组织农业综合开发科学技术示范和适用技术推广。

2．机构情况。

零陵区农业农村局内设机构包括：办公室、人事股、发展规划和计划财务室、党风廉政室、区委农办秘书室、农业资源保护与利用室、种植业管理室、种业管理室、科技教育股、法规股、农业综合服务中心、农田建设与农垦室、市场与信息化股、植保站、农产品质量安全监管室、乡村产业发展室、农村社会事业促进室。

3．人员情况。

2020年本单位年末实有在岗人员122人，其中公务员及参照公务员管理人员39名，事业人员83名。退休人员121名。

（二）部门年度整体支出绩效目标

目标1：完成粮食生产绿色高效稳量提质工作任务和菜篮子工程等项目。

目标2：完成农产品质量安全县建设创建项目。提高农产品质量安全水平，不发生重大农产品质量安全事故，改善我区农业执法手段、完善执法制度、提高队伍素质、规范执法行为。

目标3：振兴乡村建设，完成改厕任务1.5万口。

（三）区级专项资金绩效目标

1、农博会项目。目标：宣传我区农产品加工企业企业形象，打造产品品牌。

2、农产品质量安全及综合执法。目标：不发生重大农产品质量安全事故。加强我区农药市场监管，规范农药经营秩序，保证农药产品质量，提升农药质量和标签合格率，为农业生产和农产品质量安全提供有效保障。

3、原农开办土地治理和产业化项目。目标：更好地完成原开发办土地治理和产业化历史遗留问题。　　

（四）其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、高标准农田建设项目。目标：建设高标准农田3.6万亩　

2、粮油生产稳量提质增效项目。目标：稳定全区水稻种植面积75.5万亩以上；早稻专业化集中育秧5万亩；双季稻轮作暨粮油绿色高质高效行动6万亩，高档优质稻16万亩。稳定水稻面积、提高水稻品质、增加农户收入。

3、新型农民培训项目。目标：培育新型职业农民200人。　

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年支出实际完成10892.14万元，其中基本支出完成1553.39万元，其中：人员经费1482.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2020年，“三公”经费支出为20.7万元，比上年减少5.74万元，下降21.71%，增减变化的主要原因是：严控接待标准，厉行节约。

（二）项目支出情况

1、2020年度区级专项资金分配安排和使用管理情况。

2020年区级专项资金预算数为67万元。其中：农博会项目7万元，农产品质量安全及综合执法20万元，原农开办土地治理和产业化项目40万元。2020年区级专项资金已全部拨付到位，并已全部投入使用，无结余，项目实现既定目标（详见附件项目支出绩效自评表）。

2、除区级专项资金以外的其他项目支出情况。

 2020年上级转移支付专项资金预算数为8560万元。其中：高标准农田建设项目8000万元，粮油生产稳量提质增效项目500万元，新型农民培训项目60万元。项目实施取得了一定成效（详见附件项目支出绩效自评表）。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

 本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一年来，农业农村工作取得了良好成效，具体有：

一是稳步推进粮食生产。完成粮食种植面积82.9万亩、总产35.37万吨，分别增长2.98%、1.43%，全省水稻根结线虫综合防控现场培训会在零陵区成功召开、粮食生产工作在市委农村工作会议上做典型发言。二是扎实开展“菜篮子”建设。完成蔬菜种植面积35.41万亩，总产65万吨；茶叶种植面积1万亩，水果扩园到22.1万亩。新增4个粤港澳大湾区“菜篮子”备案基地，共计达到7个。三是重点推进产业链建设。2020年农业总产值达到93.98亿元，增长4.6%；实现农产品加工值229亿元，与上年同期增加7.3%。落实华鑫农牧、伍子醉等农产品精深加工产业链项目7个，引进合同资金16.7亿元；建成潇湘源、丰盛柑桔等现代农业产业园28个，形成了以“潇湘源”为龙头的现代特色农业产业园区，以零陵古村生态示范园为龙头的现代农业示范园区，珠山镇被纳入“国家农业产业强镇”示范建设，零陵区被认定为省级优质农副产品供应示范基地，香零山村荣获全国“一村一品”示范村。四是高标准实施高标准农田建设。2020年高标准农田建设项目实施面积3.6万亩，已完成主体工程建设。五是高位推动乡村振兴建设。完成改厕18439座，完成公厕建设21座。实施美丽乡村示范村创建10个，全域推进美丽乡村建设镇1个，完成建设项目112个。实施乡村振兴战略荣获2020年度全市实施乡村振兴战略实绩考核先进县区荣誉，农村人居环境整治工作被中央农办、农业农村部评为“全国村庄清洁行动先进县”。六是全力推进农业生态治理。完成3.48万亩受污染耕地安全利用，完成率100%。秸秆综合利用率为87.15%，达到了预期的效果。落实病虫害绿色防控面积29.75万亩，专业化统防统治面积35.2万亩。七是积极推进农产品质量安全工作。积极推行农产品质量安全网格化管理，推进“两证+追溯”农产品质量安全监管，农产品抽检合格率100%。全省农产品质量安全“两证+追溯”培训会在零陵成功召开，零陵区作了典型发言；香零山村支书胡昌平在全国食用农产品合格证现场会做了典型发言。八是严格落实产业扶贫工作。落实扶贫产业利益联结帮扶机制，组织实施2020年省重点产业扶贫项目5个，精准帮扶贫困户和边缘户712户2080人增收脱贫。九是积极开展乡村治理体系建设试点工作。制定下发《零陵区乡村治理体系建设试点示范工作方案（2020-2021年）》，深化乡村治理体系建设，落实市区两级联点共建工作、村务民主协商监督月例会、落实社会治安综合治理、建立道德激励约束机制，推行“积分制”，初步形成乡村治理零陵经验。

七、存在的问题及原因分析

现农业农村局人员多,人均8100元的预算经费难以维持我局日常工作的正常运转，部分项目支出预算编制方面经济科目设置欠科学性，资金管理有待于加强。

八、下一步改进措施

进一步加强资金管理，严格执行财经纪律，加强各股室对项目资金的跟踪管理，做的专款专用，做出成绩。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果将在我局门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

     无

零陵区农业农村局部门整体支出绩效自评表