永州市零陵区文化旅游体育局2023年度部门决算公开_财政信息

您现在所在的位置 : 首页 > 政务 > 财政信息

永州市零陵区文化旅游体育局2023年度部门决算公开

2024-10-08 16:58
来源：零陵区文化旅游体育局
发布机构：
【字体：大中小】

附件1：

2023年度

永州市零陵区文化旅游体育局部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省有关文化、旅游、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规范性文件草案并组织实施。

（二）编制并实施全区文化、旅游、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展。

（三）拟制文化、旅游、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理全区性重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶植体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。参与组织重大文化艺术活动。

（五）组织、指导全区文化、旅游、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全区文化旅游公共服务体系建设。

（六）指导、推进文化、旅游、体育、文物科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、初审工作。组织协调全区性文化遗产展示活动。

（八）统筹规划文化、旅游、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（九）指导推动规范文化、旅游、体育、文物市场发展，对其市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（十）拟制全区文物发展规划，协调指导全区文物安全防范工作，指导全区文物安全责任落实，履行文物行政执法和文物安全督察职责，协同有关部门对全区世界自然和文化双重遗产、国家级和省级、市级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全区文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全区不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；指导博物馆、纪念馆的建设和业务工作；协调和指导利用文物开展对外交流与合作。

（十一）拟制全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟制全区开拓文化、旅游、体育、文物市场的政策措施并指导实施；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全区文化、旅游、体育经济运行和本行业的统计及信息发布工作。

（十二）培养全区文化、旅游、体育、文物人才，加快人才队伍建设。

（十三）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹协调全区体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级和区级体育竞赛；研究全区竞技运动项目的设置和重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市零陵区文化旅游体育局内设机构包括：办公室（人事室、财务室）、艺术与非物质文化遗产室、公共服务和产业项目室（宣传室、扶贫工作办公室）、群众体育室（竞赛训练室）、资源开发与全域旅游推进室（红色旅游指导室）、市场管理室（行政审批股）、文物管理室。

（二）决算单位构成。永州市零陵区文化旅游体育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市零陵区文化旅游体育局本级以及下属预算不独立全额拨款事业单位永州市零陵区文体事务中心、永州市零陵区文物保护中心。

第二部分

部门决算

收入支出决算总表
					公开01表
单位：永州市零陵区文化旅游体育局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1830.56	五、教育支出	14	12.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.88	六、科学技术支出	15	390.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	1054.32
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	42.28
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	20.76
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	300.65
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	27.18
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	1847.44	本年支出合计	23	1847.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	1847.44
总计	13	1847.44	总计	26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
单位：永州市零陵区文化旅游体育局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1847.44	1847.44
205	教育支出	12.24	12.24
20501	教育管理事务	6.99	6.99
2050101	行政运行	6.99	6.99
20503	职业教育	5.25	5.25
2050302	中等职业教育	5.25	5.25
206	科学技术支出	390	390
20699	其他科学技术支出	390	390
2069999	其他科学技术支出	390	390
207	文化旅游体育与传媒支出	1054.32	1054.32
20701	文化和旅游	550.95	550.95
2070101	行政运行	428.52	428.52
2070199	其他文化和旅游支出	122.43	122.43
20702	文物	356.3	356.3
2070204	文物保护	144.58	144.58
2070299	其他文物支出	211.72	211.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.07	147.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.07	147.07
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18
20807	就业补助	0.4	0.4
2080799	其他就业补助支出	0.4	0.4
20808	抚恤	0.11	0.11
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58
210	卫生健康支出	20.76	20.76
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76
213	农林水支出	300.65	300.65
21307	农村综合改革	300.65	300.65
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.65	300.65
229	其他支出	27.18	27.18
22960	彩票公益金安排的支出	16.88	16.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.88	16.88
22999	其他支出	10.3	10.3
2299999	其他支出	10.3	10.3
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
单位：永州市零陵区文化旅游体育局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计
205	教育支出	12.24	6.99	5.25
20501	教育管理事务	6.99	6.99
2050101	行政运行	6.99	6.99
20503	职业教育	5.25		5.25
2050302	中等职业教育	5.25		5.25
206	科学技术支出	390.00		390.00
20699	其他科学技术支出	390.00		390.00
2069999	其他科学技术支出	390.00		390.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1054.32	365.47	688.85
20701	文化和旅游	550.95	365.47	185.49
2070101	行政运行	428.52	365.47	63.06
2070199	其他文化和旅游支出	122.43		122.43
20702	文物	356.30		356.30
2070204	文物保护	144.58		144.58
2070299	其他文物支出	211.72		211.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.07		147.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.07		147.07
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18
20807	就业补助	0.40	0.40
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40
20808	抚恤	0.11	0.11
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58
210	卫生健康支出	20.76	20.76
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76
213	农林水支出	300.65		300.65
21307	农村综合改革	300.65		300.65
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.65		300.65
229	其他支出	27.18		27.18
22960	彩票公益金安排的支出	16.88		16.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.88		16.88
22999	其他支出	10.30		10.30
2299999	其他支出	10.30		10.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：永州市零陵区文化旅游体育局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1830.56	五、教育支出	15	12.24	12.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.88	六、科学技术支出	16	390.00	390.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	1054.32	1054.32
	4		八、社会保障和就业支出	18	42.28	42.28
	5		九、卫生健康支出	19	20.76	20.76
	6		十二、农林水支出	20	300.65	300.65
	7		二十三、其他支出	21	27.18	10.30	16.88
	8			22
本年收入合计	9	1847.44	本年支出合计	23	1847.44	1830.56	16.88
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1847.44	总计	28	1847.44	1830.56	16.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
单位：永州市零陵区文化旅游体育局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1847.44	435.50	1411.94
205	教育支出	12.24	6.99	5.25
20501	教育管理事务	6.99	6.99
2050101	行政运行	6.99	6.99
20503	职业教育	5.25		5.25
2050302	中等职业教育	5.25		5.25
206	科学技术支出	390.00		390.00
20699	其他科学技术支出	390.00		390.00
2069999	其他科学技术支出	390.00		390.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1054.32	365.47	688.85
20701	文化和旅游	550.95	365.47	185.49
2070101	行政运行	428.52	365.47	63.06
2070199	其他文化和旅游支出	122.43		122.43
20702	文物	356.30		356.30
2070204	文物保护	144.58		144.58
2070299	其他文物支出	211.72		211.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.07		147.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.07		147.07
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18
20807	就业补助	0.40	0.40
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40
20808	抚恤	0.11	0.11
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58
210	卫生健康支出	20.76	20.76
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76
213	农林水支出	300.65		300.65
21307	农村综合改革	300.65		300.65
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.65		300.65
229	其他支出	10.30		10.30
22999	其他支出	10.30		10.30
2299999	其他支出	10.30		10.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
单位：永州市零陵区文化旅游体育局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.35	302	商品和服务支出	69.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	150.80	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	38.66	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	54.84	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	56.76	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.86	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.62	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	13.78	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.71	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		366.31	公用经费合计					69.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
单位：永州市零陵区文化旅游体育局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计		16.88	16.88		16.88
229	其他支出		16.88	16.88		16.88
22960	彩票公益金安排的支出		16.88	16.88		16.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		16.88	16.88		16.88
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1847.44万元。与上年相比，增加287.16万元，增长18.61%，主要是因为疫情结束，恢复部分暂停工作。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1847.44万元，其中：财政拨款收入1847.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1847.44万元，其中：基本支出435.50万元，占23.57%；项目支出1411.94万元，占76.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1847.44万元，与上年相比，增加287.16万元,增长18.61%，主要是因为疫情结束，恢复部分暂停工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1847.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加287.16万元，增长18.61%，主要是因为疫情结束，恢复部分暂停工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1847.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1054.32万元，占57.07%；科学技术支出390万元，占21.11%；农林水支出300.65万元，占16.27%；社会保障和就业支出42.28万元，占2.29%；其他支出27.18万元，占1.47%；卫生健康支出20.76万元，占1.12%；教育支出12.24万元，占0.66%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为887.85万元，支出决算数为1847.44万元，完成年初预算的208.08%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为796.69万元，支出决算为1054.32万元，完成年初预算的132.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作任务。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为41.76万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的101.25%，决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出。

年初预算为20.76万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出435.5万元，其中：

人员经费366.31万元，占基本支出的84.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费69.19万元，占基本支出的15.89%，主要包括办公费、印刷费、商品和服务支出、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、业务委托费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等。其中：

公务接待费支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.57万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.57万元，全年共接待来访团组18个、来宾171人次，主要是文旅活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入16.88万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出16.88万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增用于体育事业的彩票公益金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出69.19万元，比上年决算数增加 20.21万元，增长41.27%。主要原因是办公楼搬迁及修缮。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.61万元，用于召开上半年全市文旅广体工作会议及旅发大会后勤会议；开支培训费4.5万元，用于开展文化、体育安全生产培训及事业单位工作人员培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

由分管财务副局长罗思宜同志组织牵头，由办公室及相关业务股室抽调骨干业务人员组成绩效监控工作小组，认真学习《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法》等有关法律、法规和规定，制定适合本单位的监控工作流程，形成全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。在预算执行过程中，对预算执行进度和绩效目标实现程度等开展监督、控制和管理。

2024年，我局紧紧围绕重点任务，聚焦打造“四区两城”、建设“五力零陵”，坚定不移实施“文化强区”、“旅游旺区”战略，不断推动文旅体事业高质量发展。上半年，零陵区接待旅游总人数280.41万人次，实现旅游总收入28.56亿元，均位列全市前三，同比分别增长7.97%、8.51%。

（三）存在的问题及原因分析

近年来随着体彩资金收入的逐年大幅度减少、本级财政吃紧；用于发展体育事业的专项资金金额明显不足，制约了体育事业的推动。

加强绩效监督结果应用，对预算支出绩效监督结果进行审计分析，对发现的问题和风险进行研判，对偏离绩效目标的预算项目提出纠偏措施，督促相关股室改进管理，确保预算资金安全有效。整合相关协会及企业资源，通过拉赞助等方式利用社会资源推动体育事业发展，以减轻财政压力，并促进社会广泛参与，真正做到全民健身。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年度零陵区文化旅游体育局整体支出绩效自评报告

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】