一、单位概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家、省有关文化、旅游、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规范性文件草案并组织实施。

2、编制并实施全区文化、旅游、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展。

3、拟制文化、旅游、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理全区性重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶植体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。参与组织重大文化艺术活动。

5、组织、指导全区文化、旅游、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全区文化旅游公共服务体系建设。

6、指导、推进文化、旅游、体育、文物科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

7、负责全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、初审工作。组织协调全区性文化遗产展示活动。

8、统筹规划文化、旅游、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

9、指导推动规范文化、旅游、体育、文物市场发展，对其市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

10、拟制全区文物发展规划，协调指导全区文物安全防范工作，指导全区文物安全责任落实，履行文物行政执法和文物安全督察职责，协同有关部门对全区世界自然和文化双重遗产、国家级和省级、市级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全区文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全区不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；指导博物馆、纪念馆的建设和业务工作；协调和指导利用文物开展对外交流与合作。

11、拟制全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟制全区开拓文化、旅游、体育、文物市场的政策措施并指导实施；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全区文化、旅游、体育经济运行和本行业的统计及信息发布工作。

12、培养全区文化、旅游、体育、文物人才，加快人才队伍建设。

13、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

14、统筹协调全区体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级和区级体育竞赛；研究全区竞技运动项目的设置和重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置情况。

零陵区文体新闻出版局内设股室7个：办公室（人事室、财务室）、艺术与非物质文化遗产室、公共服务和产业项目室（宣传室、扶贫工作办公室）、群众体育室（竞赛训练室）、资源开发与全域旅游推进室（红色旅游指导室）、市场管理室（行政审批股）、文物管理室。

二、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括零陵区文化旅游体育局机关（正科级）。本部门核定行政编制为25人，全额编制25人，实有人数50人，其中：在职人员25人，停薪留职人员1人，退休人员24人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

1、2020年财政拨款收入情况。

2020年年初预算数总收入538.95万元，其中一般预算拨款(补助)538.95万元。

（二）2020年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2020年年初预算数为414.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出246.37万，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出148.33万元，包括离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出20.25万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为169万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）创建国家公共文化服务体系示范区经费（含文化产业引导资金）16万元。

（2）全区大型群体活动及省市文化活动参赛经费29万元。

（3）“欢乐潇湘”活动经费、“月月乐”广场活动经费13万元。

（4）文化遗产传承保护经费12万元。

（5）旅游、外事、侨务及网站，广告维护10万元。

（6）文物征集经费4万元。

（7）张浚故居、文庙维护及廻龙塔免费开发及维护10万元。

（8）文物保护、安全巡查、安保维护等经费30万元。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数13.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费13.4万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较，与上年持平。

四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

零陵区文化旅游体育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年零陵区文化旅游体育局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共20.25万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区文化旅游体育局2020年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款538.95万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区文化旅游体育局2020年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。