零陵区水口山国有林场2022年度部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、管理国有林场，促进林业发展。

2、林木和苗木生产供应、林木良种选育、新技术推广与林业信息服务。

3、森林培育、经营与护林防火；保护森林资源，维护国家生态安全。

（二）机构设置情况。

零陵区水口山国有林场内设机构为5个：办公室、人事股、计财股、生产股、森林资源保护股。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括零陵区水口山国有林场（正科级）部门预算单位1个。本部门核定编制数58人，全额编制58人，实有人数101人，其中：在岗人员46人，停薪留职人员0人，离退休人员55人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入660.26万元，包括一般公共预算拨款收入660.26万元（其中含上级转移支付0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少64.5万元，主要是人员工资减少。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算660.26万元，其中，农林水支出660.26万元，支出较去年减少64.5万元，主要是人员工资减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算660.26万元，其中，农林水支出660.26万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数657.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算2.4万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：非税经费2.4万元，主要用于森林培育。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区水口山国有林场2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区水口山国有林场2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数3.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费3.10万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，比上年减少0.1万元，其中公务接待费减少0.1万元，主要因为严控“三公”经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用、招待费等共18.86万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区水口山国有林场2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款660.26万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区水口山国有林场2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆1辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。