一、基本情况

（一）单位基本情况

我单位共有内设股室14个；办公室、计财股、人事股、监察室、资源林政法制股、林业行政执法大队、森保股、林地股、行政审批中心、富家桥林业站、菱角塘林业站、珠山林业站、邮亭圩林业站、水口山林业站。2021年本单位年末实有人数151人，与上年相比减少1人。

（二）绩效目标情况

1、年度整体绩效目标

造林1.2万亩，森林经营16.3万亩，病虫害防治3.45万亩。

2、区级专项资金绩效目标

（1）、蒋丽春、贺薛霖工资

发放蒋丽春、贺薛霖全年工资，维持社会和谐，提高就业率。

（2）、中央、省、市、区级公益林保险

通过保险，减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保护生态环境。

（3）、区级公益林补偿基金

对划入公益林的林木进行保护，不能砍伐，这样林木所有者不能随意砍伐，势必会造成经济损失。因此对林木所有者进行补偿。公益林的区划，对保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡有重大作用。

（4）、松材线虫病防控工作经费

松材线虫病疫情监测覆盖率100%；枯死松树除害处理率达100%，除害处理合格率100%；以2020年度清理枯死松树数据为基础，2021年度清理枯死松木数量较上年下降30%，枯死松树分布面积下降15%以上。

3、上级转移支付资金绩效目标

中央及省级森林生态效益资金补助41.8211万亩，造林1.2万亩，森林抚育1.5万亩，病虫害防治3.45万亩。

二、一般公共预算支出情况

    2021全年我局一般公共预算支出3710.85万元，其中基本支出1684.4万元，项目支出2026.45万元。

（一）基本支出情况

财政拨款基本支出1684.4万元，其中：人员经费1550.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费133.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

（二）项目支出情况

（1）、蒋丽春、贺薛霖工资

按时发放蒋丽春、贺薛霖全年工资11.2万元，维持了社会和谐，促进了就业。

（2）、中央、省、市、区级公益林保险

及时缴纳本年度公益林保险费23万元，使公益林得到保险，减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保护生态环境。

（3）、区级公益林补偿基金

对公益林进行验收，及时发放公益林资金54万元，补偿面积3万亩，受益减轻林农负担。实现了保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡的目标。

（4）、松材线虫病防控工作经费

财政拨款松材线虫病防控工作经费18万元，本单位主要用在松材线虫病疫情监测、清除时的旁站式监督、宣传、疫木检疫执法、检查验收等。松材线虫病疫情监测覆盖率100%；枯死松树除害处理率达100%，除害处理合格率100%；以2020年度清理枯死松树数据为基础，2021年度清理枯死松木数量较上年下降30%，枯死松树分布面积下降15%以上。

（5）、上级转移支付资金

中央及省级财政上级转移支付资金1920.25万元，本单位全额实现中央及省级森林生态效益资金补助41.8211万亩，造林1.2万亩，森林抚育1.5万亩，病虫害防治3.45万亩。

三、政府性基金预算支出情况

2021全年我局政府性基金支出113.41万元，其中：基本支出4.03万元，项目支出109.38万元。

（一）基本支出情况

基本支出4.03万元，全部用于日常办公经费支出，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费。

（二）项目支出情况

项目支出109.38万元，主要用于农村基础设施建设支出。主要包括：红六军团指挥所工程建设42.58万元、乡村松材线虫除治66.80万元。

四、国有资本经营预算支出情况

零陵区林业局2021年未发生国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

零陵区林业局2021年未发生社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021年我局在区委区政府的正确领导下,在区人大的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市、区各项重大工作部署。以生态保护、生态修复、生态惠民为工作重点，以“森林调优、湿地提质、城乡添绿、产业增效”为主线积极开展林业工作，各项林业工作获得长促进展。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分。主要绩效如下：

一是抓好森林病虫害防治。按照《松材线虫病疫情除治工作实施方案》和《三年防治规划》，突出抓好松材线虫病的防控，重点抓好疫木清理、传播媒介的消除和检疫执法等工作。已投入经费280余万元，完成枯死松木除治15378 株。投入飞防费用50余万元，完成防治3万亩，诱集防治5万元（100套）。       

二是油茶新造低改。已完成制定《零陵区2020-2022年油茶产业发展规划》，完成油茶新造0.5万亩，任务完成率125%。完成油茶低产林改造0.6万亩，任务完成率100%。

三是生态廊道建设。本年度累计投资0.28万元，占年计划投资比90.32%。目前2021年生态廊道建设任务已全面完成，其中完成造林增绿扩量0.25万亩，完成森林质量精准提升0.3万亩，完成生态修复0.02万亩，任务完成率100%。

四是抓好森林和草原火灾风险普查和新一轮林地保护利用规划编制工作，目前已完成招标工作。

五是全面推行林长制工作。已建立了区乡村三级林长体系，共设立林长767名，其中区级林长4名、乡级林长78名、村级林长685名，基本建成“一长三员”网格管理责任体系。

（二）整体支出绩效评价情况

（1）预算配置、执行、管理评价

1、本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内， “三公经费”相比年初预算减少了50%。

2、按预算调整金额，实际到位预算资金执行良好，预算完成率100%。

3、预算管理方面较好，内部各项财务管理制度健全，并得到有效执行。本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准、审批制度与程序，公用经费、“三公”经费得到了有效控制，但仍存在个别发票欠规范、附件欠完整等问题。根据零陵区部门预算和“三公”经费公开工作的整体部署，我局预决算相关信息均在相关政府门户网站公开披露。

（2）经济效益：2021年全区林业产业总产值达32.18亿元，与去年基本持平，略有增长。2021年全区新造油茶林0.5万亩、总面积达31.47万亩，茶油年产量1205吨，年产值2.4亿元。全区林下经济综合总产值达20.8亿元，花卉苗木产业和木竹加工产业稳步。

（3）社会效益：造林绿化美化进展顺利,夯实绿色发展基础。2021年全区完成人工造林1.2万亩，良种使用率达85%；森林抚育1.5万亩，森林覆盖率提升到56%，全区城乡人居环境不断改善。病虫害防治3.45万亩，其中松材线虫病3万亩、松毛虫及竹蝗0.45万亩。有效遏制了松毛虫及竹蝗、松材线虫病等病虫害蔓延的趋势。

（4）行政效能评价 ：我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量；规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；降低提交资料的时间及成本，进一步方便群众办事，提升了审批效率。

（5）社会公众满意度：继续开展天然林、生态公益林保护，对生态公益林、天然商品林进行了补助，继续对造林、抚育进行补贴，帮助林农就业增收，群众满意度高达95%；我局严格按照法律法规进行接访，做到有问必答、有举报必查、重大事件必报，切实把群众合理诉求解决到位，不合理的诉求解释到位，生活困难帮扶到位，非法上访的依法处理，做到了件件有回应，事事有着落，做到了与群众保持零距离，提升群众对行政部门工作的满意度。

七、存在的问题及原因分析

预算调整偏高，主要是由于今年财政资金困难，造成拨付到我局的资金与年初预算金额相差较大，从而实际执行金额与预算金额也相差较大。主要是林业项目资金缺口大。我局实施的2015年石漠化综合治理项目、2019年度松材线虫病防治、红六军团党性教育基地建设、2019-2020年油茶新造和低改项目、自然保护地整合优化等项目资金未拨付累计达2700余万元，很多项目资金还涉及到民生资金，像森林抚育资金、生态补偿资金等资金缺口大。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，并严格执行

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，年初应将上级部门追加安排的项目资金纳入预算。结合上一年的支出实际和下年度的收支预测科学合理的细化预算编制，提高财政资金使用的规范性。同时在编制预算项目时与财务核算科目结合起来，避免项目支出与基本支出划分不准和实际支出时难以确定支出类别。

（二）完善监管，建立长效机制

提高全局意识，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率；加强对会议费、差旅费、公务接待费等各项费用的管理，坚持“务实节约、高效透明、严格标准、有利公务”的原则。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评报告在本单位的门户网站上公布。

十、其他需要说明的情况

无