收入支出决算总表

部门：永州市零陵区林业局                                                                                                 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：永州市零陵区林业局                                                                                                  公开02表

单位：万元

 

 

支出决算表

部门：   永州市零陵区林业局                                                                                                     公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永州市零陵区林业局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：永州市零陵区林业局                                                                                                   公开05表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永州市零陵区林业局                                                                                                           公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出工资	1538.99	302	商品和服务支出	164.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.04	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.03	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费	13.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	311.14	30205	水费	0.41	31002	办公设备工资购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险费	148.30	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	18.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.16	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.90	30215	会议费	1.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	12.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.25
人员经费合计		1564.88	公用经费合计					165.64

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门：永州市零陵区林业局                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：永州市零陵区林业局                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：	永州市零陵区林业局					单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计			基本支出	项目支出
									栏次				1			2	3
									合计				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计3954.71万元。与2019年相比，增加960.43万元，增长32.08%，主要是因为本年增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3954.71万元，其中：财政拨款收入3954.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3954.71万元，其中：基本支出1730.53万元，占43.76%；项目支出2224.19万元，占56.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3954.71万元，与2019年相比，增加960.43万元,增长32.08%，主要是因为本年增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3547.32万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加553.04万元，增长18.47%，主要是因为本年增加了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3547.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出228.55万元，占6.44%;节能不保（类）支出12.93万元，占0.36%；农林水（类）支出3301.84万元，占93.09%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3529.66万元，支出决算数为3547.32万元，完成年初预算的100.50%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中预算调增4万元。

2、社保保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。

3、社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为166.51万元，支出决算为221.60万元，完成年初预算的133.08%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初未做足预算，年中预算调增55.09万元。

4、社保保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员死亡无法预计，故年初未安排预算，年中预算调增3.18万元。

5、社保保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中预算调增12.93万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为19万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中采取措施有效控制的结果。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为2168.38万元，支出决算为2112.28万元，完成年初预算的XX%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中采取有效措施控制的结果。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为334万元，支出决算为333.39万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中采取有效措施控制的结果。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为43万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中采取有效措施控制的结果。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为753万元，支出决算为752.45万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中采取有效措施控制的结果。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1730.53万元，其中：人员经费1564.88万元，占基本支出的90.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费165.64万元，占基本支出的9.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.43万元，支出决算为16.7万元，完成预算的54.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年未发生该项支出。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为10.34万元，完成预算的43.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算做得太宽松，与上年相比减少0.1万元，减少0.96%,减少的主要原因是本局严格规范公务接待管理减少不必要的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.43万元，支出决算为6.37万元，完成预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是本局严格规范公务用车管理减少不必要的用车，与上年相比减少0.02万元，减少0.31%,减少（增长）的主要原因是本局严格规范公务用车管理减少不必要的用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.34万元，占61.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.37万元，占38.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

……（活动名称）支出XXXX万元，主要用于………（活动内容）

     ……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为10.34万元，全年共接待来访团组161个、来宾1376人次，主要是，上级单位及外县市单位、乡镇、村有关人员来本单位检查工作、交流学习、汇报工作发生的接待支出。（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.37万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费6.37万元，主要是公务用车的油耗及维修费支出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入407.39万元；年初结转和结余0万元；支出407.39万元，其中基本支出0万元，项目支出407.39万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

1、概述项目绩效目标完成情况。

我局2020年项目绩效制定目标是1809.5万元，本年实际完成2224.19万元，其中包含由于疫情的原因，本年追加与抗疫相关的项目支出407.39万元。本年项目绩效目标完成情况良好。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（1）2020年本单位整体绩效目标是：造林1.93万亩，森林经营15.9万亩，病虫害防治5万亩；秀美村庄建设52个。

（2）本单位围绕整体绩效目标，通过大家的齐心协力，艰苦奋斗，2020年全区林业总产值达32亿元；林地面积176万亩，油茶林面积30.97万亩，公益林面积47.43万亩；全区森林覆盖率达55.94%，活立木蓄积量263万立方米，森林蓄积量260万立方米，各项指标较去年略有增加。全区森林覆盖率达55.94%完成人工造林任务2.01万亩，任务完成率100.1%。2020年度，我区共投入资金440.6424万元，清理枯死松木27747株，飞机施药防治松褐天牛面积4.2万亩，挂设100套诱捕器防治松褐天牛。2020年秋季普查，枯死松木数量较2019年下降了50.9%， 取得了较好成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出165.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加22.91万元，增长16.05%。主要原因是：本年增加了抗击新冠疫情有关支出及老旧办楼维修等支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.98万元，用于召开各种会议，人数305人，内容为内容为森林防火工作、区生态廊道建设工作、林地管理工作会议等；开支培训费2.74万元，用于开展各项培训，人数30人，内容为相关人员参加上级有关部门举办的各业务技术的培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额357.9万元，其中：政府采购货物支出270.1万元、政府采购工程支出38.8万元、政府采购服务支出49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。以及其他费用。

　　五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………绩效管理股要求已公开的部门整体支出绩效评价报告

2020年度零陵区林业局整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

零陵区林业局

2021年3月

 

 

 

一、基本情况

（一）单位基本情况

我单位共有内设股室14个；办公室、计财股、人事股、监察室、资源林政法制股、林业行政执法大队、森保股、林地股、行政审批中心、富家桥林业站、菱角塘林业站、珠山林业站、邮亭圩林业站、水口山林业站。2020年本单位年末实有人数152人，与上年相比，没有变化。

（二）绩效目标情况

1、年度整体绩效目标

造林1.93万亩，森林经营15.9万亩，病虫害防治5万亩，在全区进行美丽乡村建设52个，实行乡村振兴计划。

2、区级专项资金绩效目标

（1）、蒋丽春、贺薛霖工资

发放蒋丽春、贺薛霖工资，维持社会和谐，提高就业率。

（2）、中央、省、市、区级公益林保险

通过保险，减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保护生态环境。

（3）、区级公益林补偿基金

对划入公益林的林木进行保护，不能砍伐，这样林木所有者不能随意砍伐，势必会造成经济损失。因此对林木所有者进行补偿。公益林的区划，对保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡有重大作用。

（4）、松材线虫病防控工作经费

松材线虫病疫情监测覆盖率100%；枯死松树除害处理率达100%，除害处理合格率100%；以2019年度清理枯死松树数据为基础，2020年度清理枯死松木数量较上年下降20%，枯死松树分布面积下降10%以上。

（5）、上级转移支付资金

中央及省级森林生态效益资金补助41.8223万亩，造林1.93万亩，森林抚育2.02万亩，病虫害防治4万亩。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年，财政拨款基本支出1730.52万元，其中：人员经费1564.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费165.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等；

（二）项目支出情况

（1）、蒋丽春、贺薛霖工资

已发放蒋丽春、贺薛霖工资11.2万元，维持了社会和谐，促进了就业。

（2）、中央、省、市、区级公益林保险

及时缴纳保险费23万元，使公益林得到保险。因火灾实际赔付3.2万元。减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保护生态环境。

（3）、区级公益林补偿基金

对公益林进行验收，及时发放公益林资金51万元，补偿面积3万亩，受益减轻林农负担。实现了保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡的目标。

（4）、松材线虫病防控工作经费

松材线虫病防控工作经费20万元，主要用在松材线虫病疫情监测、清除时的旁站式监督、宣传、疫木检疫执法、检查验收等。松材线虫病疫情监测覆盖率100%；枯死松树除害处理率达100%，除害处理合格率100%；以2019年度清理枯死松树数据为基础，2020年度清理枯死松木数量较上年下降20%，枯死松树分布面积下降10%以上。

（5）、上级转移支付资金

上级转移支付资金1705万元，实现中央及省级森林生态效益资金补助41.8223万亩，造林1.93万亩，森林抚育2.02万亩亩，病虫害防治4万亩。

三、部门整体支出绩效情况

（一）、基础工作完成情况

完成人工造林任务2.01万亩，任务完成率100.1%，其中重点工程项目长防林完成人工造林0.2万亩，油茶新造低改完成0.6万亩，生态廊道绿化建设完成0.2257万亩，完成率100%。其他面上造林1.0843万亩。完成52个行政村绿化美化建设任务，完成种植各类绿化大苗1.26万株。完成义务植树任务100万株,任务完成率100%，全民义务植树尽责率93.5%。

（二）、重点工作完成情况

1、松材线虫病防控工作圆满完成任务。松材线虫病防控工作圆满完成任务。创新疫木除治方式，向专业公司购买服务，实行三年绩效承包防治。2020年度，我区共投入资金440.6424万元，清理枯死松木27747株，飞机施药防治松褐天牛面积4.2万亩，挂设100套诱捕器防治松褐天牛。2020年秋季普查，枯死松木数量较2019年下降了50.9%， 取得了较好成效。

2、野生动物人工繁育主体退出补偿工作顺利完成。6月10日前完成第一批野生动物人工繁育主体退出补偿工作，共退养44家，补偿总金额为9065568（其中省级补贴2719670.4元、市级补贴2719670.4元、区级补贴3626227.2元）。10月15日前完成第二批野生动物人工繁育主体退出补偿工作，共8家，第二批补偿总金额为2063370元（其中省级补贴619011元、市级补贴619011元、区级补贴825348元）。

3、自然保护地整合优化预案通过省级评审。完成摸底调查、评估论证、空缺分析三个阶段的工作，《零陵区自然保护地整合优化预案》、《零陵区潇水国家(湿地)自然公园整合优化分述报告》和《零陵区何仙姑省级(森林)自然公园整合优化分述报告》通过省级审核。

4、森林督查工作稳步销号。2019年森林督查交办共101个违法图斑，已全部完成销号。

5、稳步开展天然林专项补充调查。完成天然林调查面积63.1299万亩，天然林小班8533个。

（三）、林业执法工作开展情况

开展执法专项行动，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动，确保全区森林资源的安全。全年共立刑事案件41起，行政案件85起，共收缴罚款453万余元。

（四）、工作亮点和突出成绩

1、2020年松材线虫病除治质量在全省松材线虫病防治成效评估中被评为优秀县（区）。

2、2020年10月28日至30日，湖南省第三期中央财政林业科技推广项目培训暨现场会成功在零陵举办。

3、2020年零陵区林业局荣获全省禁食野生动物工作先进集体。

四、存在的问题及原因分析

部分项目年初安排预算资金不足。由于一些不可预见性的因素，导致项目资金安排不足，具体原因：一是年初没有将部分上级追加的资金纳入预算，导致预算调整偏高。二是上级某些临时性项目工作未纳入年初预算，只能在年中追加，如其他抗疫相关支出等。三是个别项目工作量增加，超出年初预算工作量。

五、绩效自评结果公开情况

本绩效自评报告在本单位的门户网站上公布。