零陵区林业局2022年度部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、组织开展植树造林、国土绿化和封山育林工作。

2、负责森林资源管理，组织全区森林资源监测和统计，审核并监督森林资源的使用，组织编制落实森林采伐限额，经批准后监督执行，负责林地、林权管理，并对上级部门批准的林地征用、占用进行审核。

3、负责陆生野生动植物资源的管理、保护及合理开发使用，负责湿地管理及保护，负责全区的森林病虫害的防治及检疫工作。

4、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

零陵区林业局内设机构为14个：办公室、计财股、人事股、监察室、资源林政法制股、林业行政执法大队、森保股、林地股、行政审批中心、富家桥林业站、菱角塘林业站、珠山林业站、邮亭圩林业站、水口山林业站。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括零陵区林业局机关（正科级）及直属事业单位。本部门核定编制数152人，全额编制152人，实有人数149人，其中：在岗人员149人，停薪留职人员0人，离退休人员38人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入2679.23万元，包括一般公共预算拨款收入2679.23万元（其中含上级转移支付780万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年预算减少2087.31万元，主要是本年预算用于公益林补偿、天然林保护、造林抚育、松材线虫病除治、林业调查规划设计等上级转移支付专项资金未纳入预算。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算2679.23万元，其中，农林水支出2679.23万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年预算减少2087.31万元，主要是本年预算用于公益林补偿、天然林保护、造林抚育、松材线虫病除治、林业调查规划设计等上级转移支付专项资金未纳入预算。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2679.23万元，其中，农林水支出2679.23万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数1652.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算1027万元，是指机关及直属事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）蒋丽春、贺薛霖工资11.3万元。主要用于发放长期临时工蒋丽春、贺薛霖工资。

（2）区级公益林补偿资金54万元。主要用于对划为区级公益林的林木所有者进行补偿。

（3）中央、省、市、区级公益林保险23万元。主要用于对全区所有公益林进行农业保险。

（4）松材线虫病防控经费12.7万元。主要用于松材线虫病监测、疫木清除的旁站式监督、宣传发动等。

（5）上级转移支付资金780万元。主要用于石漠化综合治理。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区林业局2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区林业局2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数17.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.19万元（其中：购置费0万元、运行费2.19万元），公务接待费15万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，比上年减少10.2万元，其中公务接待费减少10.2万元，主要因为经费紧张，主动压缩开支。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共110.23万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算780万元，其中：货物类196万元、服务类562万元、工程类22万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区林业局2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2679.23万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区林业局2022年政府购买服务780万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，直属事业单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。