区级预算单位名称

　零陵区林业局

年度预

算申请

（万元）

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4753.66万元

4753.66万元

3824.26万元

10

100%

10

按收入性质分：

按支出性质分：

  其中：  一般公共预算：1873.66万元

其中：基本支出：1768.16万元

政府性基金拨款：

项目支出：2985.5万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：2880万元

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

目标1：造林1.2万亩，

目标2：森林经营16.3万亩

目标3：病虫害防治3.45万亩

目标1：造林1.2万亩，

目标2：森林经营16.3万亩

目标3：病虫害防治3.45万亩

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量

指标

造林面积

1.2万亩

1.2万亩

10

10

病虫害防治面积

3.45万亩

3.45万亩

7

7

森林经营面积

16.3万亩

16.3万亩

7

7

质量

指标

造林成活率

≥85%

≥85%

7

7

……

时效

指标

当期完成率

≥90%

　≥100%

7

7

……

成本

指标

造林补助

每亩300元

每亩300元

6

6

抚育补助

每亩100元

每亩100元

6

6

效益指标

（30分）　

经济效

益指标

木材销售收入

1100万元

1093万元

6

5

林产品收入

2.6亿元

2.45亿元

6

5

社会效

益指标

提高就业率

　显著

　显著

6

6

……

生态效

益指标

森林覆盖率

　56%

　56%

6

6

……

可持续影响指标

环境优化时效

　长远

　长远

　6

　6

……

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥95%

10

10

……

总分

100

98