2020年度零陵区林业局整体支出绩效自评报告_财政信息

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索引号:	431102009/2021-00083	发文日期:	2021-03-19	发布机构:	零陵区林业局
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2020年度零陵区林业局整体支出绩效自评报告

2021-03-19 14:41

来源：零陵区林业局

发布机构：零陵区林业局

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2020年度零陵区林业局整体支出

绩效自评报告

零陵区林业局

2021年3月

一、基本情况

（一）单位基本情况

我单位共有内设股室14个；办公室、计财股、人事股、监察室、资源林政法制股、林业行政执法大队、森保股、林地股、行政审批中心、富家桥林业站、菱角塘林业站、珠山林业站、邮亭圩林业站、水口山林业站。2020年本单位年末实有人数152人，与上年相比，没有变化。

（二）绩效目标情况

1、年度整体绩效目标

造林1.93万亩，森林经营15.9万亩，病虫害防治5万亩，在全区进行美丽乡村建设52个，实行乡村振兴计划。

2、区级专项资金绩效目标

（1）、蒋丽春、贺薛霖工资

发放蒋丽春、贺薛霖工资，维持社会和谐，提高就业率。

（2）、中央、省、市、区级公益林保险

通过保险，减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保护生态环境。

（3）、区级公益林补偿基金

对划入公益林的林木进行保护，不能砍伐，这样林木所有者不能随意砍伐，势必会造成经济损失。因此对林木所有者进行补偿。公益林的区划，对保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡有重大作用。

（4）、松材线虫病防控工作经费

松材线虫病疫情监测覆盖率100%；枯死松树除害处理率达100%，除害处理合格率100%；以2019年度清理枯死松树数据为基础，2020年度清理枯死松木数量较上年下降20%，枯死松树分布面积下降10%以上。

（5）、上级转移支付资金

中央及省级森林生态效益资金补助41.8223万亩，造林1.93万亩，森林抚育2.02万亩，病虫害防治4万亩。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年，财政拨款基本支出1730.52万元，其中：人员经费1564.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费165.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等；

（二）项目支出情况

（1）、蒋丽春、贺薛霖工资

已发放蒋丽春、贺薛霖工资11.2万元，维持了社会和谐，促进了就业。

（2）、中央、省、市、区级公益林保险

及时缴纳保险费23万元，使公益林得到保险。因火灾实际赔付3.2万元。减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保护生态环境。

（3）、区级公益林补偿基金

对公益林进行验收，及时发放公益林资金51万元，补偿面积3万亩，受益减轻林农负担。实现了保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡的目标。

（4）、松材线虫病防控工作经费

松材线虫病防控工作经费20万元，主要用在松材线虫病疫情监测、清除时的旁站式监督、宣传、疫木检疫执法、检查验收等。松材线虫病疫情监测覆盖率100%；枯死松树除害处理率达100%，除害处理合格率100%；以2019年度清理枯死松树数据为基础，2020年度清理枯死松木数量较上年下降20%，枯死松树分布面积下降10%以上。

（5）、上级转移支付资金

上级转移支付资金1705万元，实现中央及省级森林生态效益资金补助41.8223万亩，造林1.93万亩，森林抚育2.02万亩亩，病虫害防治4万亩。

三、部门整体支出绩效情况

（一）、基础工作完成情况

完成人工造林任务2.01万亩，任务完成率100.1%，其中重点工程项目长防林完成人工造林0.2万亩，油茶新造低改完成0.6万亩，生态廊道绿化建设完成0.2257万亩，完成率100%。其他面上造林1.0843万亩。完成52个行政村绿化美化建设任务，完成种植各类绿化大苗1.26万株。完成义务植树任务100万株,任务完成率100%，全民义务植树尽责率93.5%。

（二）、重点工作完成情况

1、松材线虫病防控工作圆满完成任务。松材线虫病防控工作圆满完成任务。创新疫木除治方式，向专业公司购买服务，实行三年绩效承包防治。2020年度，我区共投入资金440.6424万元，清理枯死松木27747株，飞机施药防治松褐天牛面积4.2万亩，挂设100套诱捕器防治松褐天牛。2020年秋季普查，枯死松木数量较2019年下降了50.9%，取得了较好成效。

2、野生动物人工繁育主体退出补偿工作顺利完成。6月10日前完成第一批野生动物人工繁育主体退出补偿工作，共退养44家，补偿总金额为9065568（其中省级补贴2719670.4元、市级补贴2719670.4元、区级补贴3626227.2元）。10月15日前完成第二批野生动物人工繁育主体退出补偿工作，共8家，第二批补偿总金额为2063370元（其中省级补贴619011元、市级补贴619011元、区级补贴825348元）。

3、自然保护地整合优化预案通过省级评审。完成摸底调查、评估论证、空缺分析三个阶段的工作，《零陵区自然保护地整合优化预案》、《零陵区潇水国家(湿地)自然公园整合优化分述报告》和《零陵区何仙姑省级(森林)自然公园整合优化分述报告》通过省级审核。

4、森林督查工作稳步销号。2019年森林督查交办共101个违法图斑，已全部完成销号。

5、稳步开展天然林专项补充调查。完成天然林调查面积63.1299万亩，天然林小班8533个。

（三）、林业执法工作开展情况

开展执法专项行动，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动，确保全区森林资源的安全。全年共立刑事案件41起，行政案件85起，共收缴罚款453万余元。

（四）、工作亮点和突出成绩

1、2020年松材线虫病除治质量在全省松材线虫病防治成效评估中被评为优秀县（区）。

2、2020年10月28日至30日，湖南省第三期中央财政林业科技推广项目培训暨现场会成功在零陵举办。

3、2020年零陵区林业局荣获全省禁食野生动物工作先进集体。

四、存在的问题及原因分析

部分项目年初安排预算资金不足。由于一些不可预见性的因素，导致项目资金安排不足，具体原因：一是年初没有将部分上级追加的资金纳入预算，导致预算调整偏高。二是上级某些临时性项目工作未纳入年初预算，只能在年中追加，如其他抗疫相关支出等。三是个别项目工作量增加，超出年初预算工作量。

五、绩效自评结果公开情况

本绩效自评报告在本单位的门户网站上公布。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

区级预算单位名称	零陵区林业局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3529.6万元	3529.6万元		3954.7万元	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1824.6万元					其中：基本支出：1720.1万元
	政府性基金拨款：					项目支出：1809.5万元
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：1705万元
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：造林1.93万亩，森林经营15.9万亩，病虫害防治5万亩。目标2：秀美村庄建设52个					目标1：造林2.01万亩，森林经营15.9万亩，病虫害防治5.7万亩。目标2：秀美村庄建设52个
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	造林面积		1.93万亩	2.01万亩	10	10
			秀美村庄建设		52个	52个	7	7
			森林经营		15.9万亩	15.9万亩	7	7
		质量指标	造林成活率		≥85%	≥85%	7	7
			……
		时效指标	当期完成率		≥90%	≥100%	7	7
			……
		成本指标	造林补助		每亩300元	每亩300元	6	6
			抚育补助		每亩100元	每亩100元	6	6
	效益指标（30分）	经济效益指标	木材销售收入		1100万元	1200万元	6	6
			林产品收入		2.6亿元	2.6亿元	6	6
		社会效益指标	提高就业率		显著	显著	6	6
			……
		生态效益指标	森林覆盖率		56%	56%	6	6
			……
		可持续影响指标	环境优化时效		长远	长远	6	6
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%	10	9
			……
总分							100	99

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	蒋丽春、贺薛霖工资
主管部门	零陵区林业局				实施单位	零陵区林业局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.5万元	10.5万元	11.2万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10.5万元	10.5万元	11.2万元
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	发放蒋丽春、贺薛霖工资，维持社会和谐				已发放蒋丽春、贺薛霖工资，维持了社会和谐
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员数量	2人	2人	12	12
		数量指标	……
		质量指标	到位率	≥100%	≥100%	12	12
		质量指标	……
		时效指标	是否及时发放	是	是	12	12
		时效指标	……
		成本指标	工资标准	每人每年55764元	每人每年55764元	14	14
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标	……
		社会效益指标	就业率	≥100%	≥100%	30	30
		社会效益指标	……
		生态效益指标
		生态效益指标	……
		可持续影响指标
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	中央、省、市、区级公益林保险
主管部门	零陵区林业局				实施单位	零陵区林业局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		23万元	23万元	23万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		23万元	23万元	23万元	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过保险，减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保护生态环境。				及时缴纳保险费，使公益林得到保险。实际赔付3.2万元。减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保护生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数	23000人	23000人	14	14
		数量指标	……
		质量指标	参保率	≥100%	≥100%	12	12
		质量指标	……
		时效指标	赔损率	≥100%	≥100%	12	12
		时效指标	……
		成本指标	补助标准	0.49元/亩	0.49元/亩	12	11
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标	获赔资金	≥40元/亩	≥40元/亩	10	10
		经济效益指标	……
		社会效益指标	提高积极性	提高	提高	10	10
		社会效益指标	……
		生态效益指标	公益林保护率	≥100%	≥100%	10	10
		生态效益指标	……
		可持续影响指标
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	99

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	区级公益林补偿基金
主管部门	零陵区林业局				实施单位	零陵区林业局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		51万元	51万元	51万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		51万元	51万元	51万元
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	对划入公益林的林木进行保护，不能砍伐，这样林木所有者不能随意砍伐，势必会造成经济损失。因此对林木所有者进行补偿。公益林的区划，对保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡有重大作用。				对公益林进行验收，及时发放公益林资金，减轻林农负担。保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥400人	≥400人	14	14
		数量指标	……
		质量指标	资金到位率	≥100%	≥100%	12	12
		质量指标	……
		时效指标	及时发放率	≥100%	≥100%	12	12
		时效指标	……
		成本指标	补偿标准,护林工资标准	14.5元/亩, 1.5元/亩	14.5元/亩, 1.5元/亩	12	12
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益金额	≥50万元	≥50万元	15	15
		经济效益指标	……
		社会效益指标
		社会效益指标	……
		生态效益指标	保护率	≥90%	≥90%	15	14
		生态效益指标	……
		可持续影响指标
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	99

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	松材线虫病防控工作经费
主管部门	零陵区林业局				实施单位	零陵区林业局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20万元	20万元	20万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20万元	20万元	20万元
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	松材线虫病疫情监测覆盖率100%；枯死松树除害处理率达100%，除害处理合格率100%；以2019年度清理枯死松树数据为基础，2020年度清理枯死松木数量较上年下降20%，枯死松树分布面积下降10%以上。				松材线虫病疫情监测覆盖率100%；枯死松树除害处理率达100%，除害处理合格率100%；以2019年度清理枯死松树数据为基础，2020年度清理枯死松木数量较上年下降20%，枯死松树分布面积下降10%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防治面积	42000亩	42000亩	14	14
		数量指标	……
		质量指标	枯死松树下降率	≥30%	≥30%	12	12
		时效指标	除治及时率	≥100%	≥100%	12	12
		成本指标	工作经费每亩成本	4元/亩	4元/亩	12	12
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护松树的经济价值	≥900万元	≥900万元	10	9
		社会效益指标
		社会效益指标	……
		生态效益指标	枯死松树分布面积下降率	≥15%	≥15%	10	10
		可持续影响指标	逐年控制疫情	好	好	10	10
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	99

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	上级转移支付资金
主管部门	零陵区林业局				实施单位	零陵区林业局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1705万元	1705万元	1705万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1705万元	1705万元	1705万元
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	中央及省级森林生态效益资金补助41.8223万亩，造林1.93万亩，森林抚育2.02万亩，病虫害防治4万亩。				中央及省级森林生态效益资金补助41.8223万亩，造林1.93万亩，森林抚育2.02万亩亩，病虫害防治4万亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公益林管护面积	41.82万亩	41.82万亩	6	6
			造林面积	1.93万亩	2.01万亩	6	6
			抚育面积	2.02万亩	2.02万亩	6	6
			病虫害防治面积	4万亩	4万亩	6	6
		质量指标	枯死松树下降率	≥30%	≥30%	5	5
		质量指标	造林成活率	≥85%	≥85%	5	5
		时效指标	当期完成率	≥90%	≥100%	6	6
		成本指标	造林补助	每亩300元	每亩300元	5	5
		成本指标	抚育补助	每亩100元	每亩100元	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	木材销售收入	1100万元	1200万元	6	6
		经济效益指标	林产品收入	2.6亿元	2.6亿元	6	6
		社会效益指标	提高就业率	显著	显著	6	6
		社会效益指标	……
		生态效益指标	森林覆盖率	56%	56%	6	6
		可持续影响指标	环境优化时效	长远	长远	6	5
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	99

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