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| 索引号: | 431102009/2019-00005 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区林业局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 文号 : |
永州市零陵区林业局单位2018年度
部门决算
2019年
目录
第一部分 零陵区林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 零陵区林业局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 零陵区林业局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
一、 收入科目
二、 支出科目
三、 “三公”经费
四、机关运行经费
零陵区林业局2018年度部门决算公开
发表时间：2019-9-20
第一部分 零陵区林业局概况
一、部门职责
1、负责组织开展植树造林、国土绿化和封山育林工作。
2、负责森林资源管理，组织全区森林资源调查、监测和统计，审核并监督森林资源的使用，组织编制落实森林采伐限额，经批准后监督执行，检查监督木材的凭证采伐及运输。
3、负责林地、林权管理，并对上级部门批准的林地征用、占用进行审核。
4、负责陆生野生动植物资源的管理、保护及合理开发使用；
5、组织、协调、指导和监督全区湿地管理及保护工作。贯彻执行国家有关湿地保护规划及其相关的标准规定，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。
6、负责全区的森林病虫害的防治及检疫工作；
7、承担组织、协调、指导全区的森林防火工作的责任。组织专业森林扑火队伍的防火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作。承担全区林业行政执法监督管理的责任，指导全区森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处。
8、负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育及林业队伍建设工作。
9、承办区政府安排的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
零陵区林业局内设16个股室：分别是办公室、计财股、人事股、监察室、资源林政法制股、林业行政执法大队、野生动植物保护管理处（含森保股）、林地股、绿化办、防火办、行政审批中心、富家桥林业站、菱角塘林业站、珠山林业站、邮亭圩林业站、水口山林业站。
（二）决算单位构成
零陵区林业局2018年部门决算汇总公开单位包括零陵区林业局机关及7个有独立编制但非独立核算的下属事业机构，分别是永州市零陵区森林调查队、永州市零陵区林地林木资源资产评估中心、永州市零陵区林权交易服务中心、永州市零陵区野生动植物保护管理处（参公）、永州市零陵区林业科技推广站、永州市零陵区林业工作管理站、永州市零陵区木材检查站。
本部门核定编制数234名，全额编制234名，年末实有人数154人，其中在职人员154人，退休人员32人，遗抚人员5人。
第二部分 零陵区林业局2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：零陵区林业局 |
|
2018年度 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3709.64 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
36.23 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
81.69 |
|
|
9 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
46 |
544.27 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
48 |
3047.45 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、债务利息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3709.64 |
本年支出合计 |
60 |
3709.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
0.00 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
0.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
0.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
|
34 |
|
|
70 |
0.00 |
|
|
35 |
|
|
71 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
3709.64 |
总计 |
72 |
3709.64 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
部门：零陵区林业局 |
|
2018年度 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
|
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3,709.64 |
3,709.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20107 |
税收事务 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2010701 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.69 |
81.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
544.27 |
544.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
252.27 |
252.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
252.27 |
252.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21112 |
可再生能源 |
247.00 |
247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2111201 |
可再生能源 |
247.00 |
247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,047.45 |
3,047.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
2,932.33 |
2,932.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
1,583.09 |
1,583.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
783.48 |
783.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
445.76 |
445.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.77 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.77 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
部门：零陵区林业局 |
2018年度 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
|
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3,709.64 |
1,779.16 |
1,930.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20107 |
税收事务 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010701 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.69 |
81.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
544.27 |
0.00 |
544.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
252.27 |
0.00 |
252.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
252.27 |
0.00 |
252.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21112 |
可再生能源 |
247.00 |
0.00 |
247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2111201 |
可再生能源 |
247.00 |
0.00 |
247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,047.45 |
1,661.24 |
1,386.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
28.20 |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
28.20 |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
2,932.33 |
1,583.09 |
1,349.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
1,583.09 |
1,583.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
783.48 |
0.00 |
783.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
445.76 |
0.00 |
445.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.77 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.77 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门：零陵区林业局 |
|
2018年度 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3709.64 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
81.69 |
81.69 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
544.27 |
544.27 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3047.45 |
3047.45 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务利息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
3709.64 |
本年支出合计 |
54 |
3709.64 |
3709.64 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
29 |
0.00 |
|
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
3709.64 |
总计 |
59 |
3709.64 |
3709.64 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||
|
部门：零陵区林业局 |
2018年度 |
|
单位：万元 |
|
||||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||
|
合计 |
3,709.64 |
1,779.16 |
1,930.48 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
|
|||||
|
20107 |
税收事务 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
|
|||||
|
2010701 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.69 |
81.69 |
0.00 |
|
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
|
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
|
|||||
|
20807 |
就业补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
544.27 |
0.00 |
544.27 |
||||||
|
21106 |
退耕还林 |
252.27 |
0.00 |
252.27 |
||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
252.27 |
0.00 |
252.27 |
||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
||||||
|
21112 |
可再生能源 |
247.00 |
0.00 |
247.00 |
||||||
|
2111201 |
可再生能源 |
247.00 |
0.00 |
247.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,047.45 |
1,661.24 |
1,386.21 |
||||||
|
21301 |
农业 |
28.20 |
0.00 |
28.20 |
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
28.20 |
0.00 |
28.20 |
||||||
|
21302 |
林业 |
2,932.33 |
1,583.09 |
1,349.24 |
||||||
|
2130201 |
行政运行 |
1,583.09 |
1,583.09 |
0.00 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
783.48 |
0.00 |
783.48 |
||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
445.76 |
0.00 |
445.76 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.77 |
0.00 |
8.77 |
||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.77 |
0.00 |
8.77 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：零陵区林业局 |
|
|
2018年度 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1396.03 |
302 |
商品和服务支出 |
158.81 |
310 |
资本性支出 |
8.28 |
|
|
30101 |
基本工资 |
502.07 |
30201 |
办公费 |
10.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
173.41 |
30202 |
印刷费 |
1.96 |
31002 |
办公设备购置 |
8.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
380.44 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.14 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
9.07 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
222.27 |
30205 |
水费 |
0.39 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
55.12 |
30206 |
电费 |
6.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.56 |
30207 |
邮电费 |
2.86 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.78 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
11.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
24.66 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.57 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
216.04 |
30215 |
会议费 |
0.33 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.87 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
8.84 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.8 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
17.67 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
97.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.18 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
95.14 |
30227 |
委托业务费 |
0.2 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
53.57 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.88 |
30229 |
福利费 |
12.3 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.71 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
5.09 |
30239 |
其他交通费用 |
2.41 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.97 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
1612.07 |
公用经费合计 |
167.09 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：零陵区林业局 |
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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17.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
9.00 |
15.54 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
6.71 |
8.84 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：零陵区林业局 |
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2018年度 |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。 |
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第三部分 零陵区林业局2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度决算收支总计均为3709.64万元，较上年决算收支总计均为3296.23万元，增加413.41万元，增幅12.54%；主要是人员经费与项目经费支出增加.
二、收入决算情况说明
2018年度决算收入为3709.64万元。其中一般公共服务支出36.23万元，占收入的0.98%；社会保障和就业支出81.69万元，占收入的2.20%；节能环保支出544.27万元，占收入的14.67%；农林水支出3047.45万元，占收入的82.15%。
三、支出决算情况说明
2018年度决算支出为3709.64万元。其中一般公共服务支出36.23万元，占收入的0.98%；社会保障和就业支出81.69万元，占收入的2.20%；节能环保支出544.27万元，占收入的14.67%；农林水支出3047.45万元，占收入的82.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入支出决算收支总计均为3709.64万元，较上年决算收支总计均为3296.23万元，增加413.41万元，增幅12.54%；主要是人员经费与项目经费支出增加.
2018年度收支平衡，年底无结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年支出为3709.64万元，较上年支出数3296.23万元，增幅12.54%。主要是人员经费与项目经费支出增加.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本年基本支出1779.16万元，占本年支出的47.96%；项目支出为1930.48万元，占本年支出的52.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本年一般公共预算财政拨款支出决算为3709.64万元，年初预算数为1176.28万元，决算数较预算支出数增加2533.36万元，主要是人员经费与项目经费支出增加.
具体增减的项级科目及原因如下：
1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，增加35.90万元，原因是预算未安排。
2、一般公共服务支出-税收事务-行政运行，增加0.33万元。原因是预算未安排。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休减少62.22万元。
4、节能环保支出-退耕还林-退耕现金，支出决算数为252.27万元，预算未
安排，增加原因是追加退耕还林支出。
5、节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用，增加45万元，预算未安排。
6、节能环保支出-可再生能源-可再生能源，增加247万元，预算未安排。
7、农林水支出-农业-其他农业支出，增加28.2万元。
8、农林水支出-林业-行政运行，增加550.72年初未安排预算。
9、农林水支出-林业-森林生态效益补偿，增加783.48万元。原因是年初未安排预算。
10、农林水支出-林业-林业防灾减灾，增加120万元。原因是年初未安排预算。
11、农林水支出-林业-其他林业支出，增加445.76万元。原因是年初未安排预算。
12、农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴，增加8.77万，预算未安排，增加原因是对农业的保费。
13、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出，增加78.15万，预算未安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出决算数为1779.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的47.96%。其中：工资福利支出1396.03万元，占基本支出的78.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出158.81万元，占基本支出的8.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助216.04万元，占基本支出的12.14%，主要包括抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出8.28万元，占基本支出的0.46%，主要用于购买办公设备等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为15.54万元，其中因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护费6.71万元、公务接待费8.84万元；2018年“三公”经费预算数为17万元，其中因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费9万元。2018年“三公”经费决算较本年预算减少1.46万元，其中公务用车运行维护费减少1.29万元、公务接待费减少0.17万元。决算较预算减少的主要原因是，我局认真贯彻执行中央八项规定等要求，建立健全各项财务管理制度，严格控制“三公”经费支出。
2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及增减变动原因30.33
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为15.54万元，较上年30.33
万元减少14.79万元，下降48.76%。其中因公出国（境）支出0万元；公务用车运行维护费6.71万元，较上年14.35万元减少7.64万元，下降53.24%；公务接待费8.84万元较上年15.97万元减少7.13万元，下降44.65%。2018年“三公”经费决算较上年决算减少的主要原因是，我局继续严格公务用车管理及
严格控制公务接待数量、标准及规模，使得“三公”经费持续下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出0万元；公务用车运行维护费6.71万元，占“三公”经费支出的43.17%；公务接待费8.84万元占“三公”经费支出的56.83%。
1、因公出国（境）支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护支出6.71万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费6.71万，主要用于公务用车发生的燃油费、维修费、过路过桥和保险费等。2018年本局公务用车保有量1辆。
3、公务接待费支出决算为8.84万元，全部为国内公务接待。2018年本局公务接待231批次，接待1767人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年度无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1、为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我局对2018年度部门整体支出认真开展了整体绩效和专项资金绩效评价自评工作。并在区财政指定的网站上进行了公开。
2、2018年，我局严格贯彻落实区委、区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务，得到了区委、区政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。
3、按照工作内容、方法、措施、时限及达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到处室、岗位及工作人员。在绩效评价结束后，根据绩效评价结果对各处室和工作人员进行考核，评价考核结果作为今后安排项目资金的主要依据之一。
4、进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的问题及时采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
我局2018年度机关运行经费支出决算为167.09万元，比年初预算数135.4万元增加31.69万元，增长23.40%。主要原因是增加了工会经费等。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总计417.87万元，其中：货物类采购支出417.87万元，占政府采购支出金额的100%，主要用于购买苗木。
（三）国有资产占用情况。
截止2018年12月31日，我局资产总额为1110.47万元，其中流动资产561.68万元，非流动资产548.79万元。非流动资产主要包括固定资产548.79万元（其中房屋构筑物174.64万元、汽车28.88万元、单价200万元以上大型设备0万元、其他固定资产345.28万元），在建工程0万元，无形资产0万元。本年度增加资产290.25万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指本部门当年从区财政取得的资金。
二、支出科目
1、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
4、社会保障和就业：用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等（此处未包括离退休费）。
5、节能环保支出：包括自然生态保护和天然林保护等方面的支出。
6、农林水支出（林业）：包括行政运行、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿要、林业自然保护区、动植物保护、林业防灾减灾、森林防火等方面的支出。
三、“三公”经费
是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费及过路过桥费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用水电费、会议费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、网络租赁费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘公安网备43110202000118
