永州市零陵区科技和工业信息化局 2023年部
门预算公开说明
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门预算公开说明
目 录
第一部分 2023 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政
府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部
门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补
助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补
助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（
按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(
按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全区推进新型工业化。
2、全区工业经济运行调度及生产要素调节。
3、优化产业结构，依法淘汰落后产能。
4、原经委系统下属国有企业改革扫尾及企业维稳。
5、负责全区新型墙体材料改革与散装水泥管理工作。
6、负责全区电力管理和行政执法工作。
7、负责全区信息化推进、三网融合。
8、科技计划项目申报和管理。
9、科普宣传及培训工作。
10、成果管理。
11、地震工作。
12、“12396”星火科技工程和科技特派员队伍建设。
13、科技企业孵化器培育。
14、招商引资工作。
15、外国专家管理。
16、外国专家管理。
（二）机构设置
永州市零陵区科技和工业信息化局内设机构包括：内设机构为
14个（含2个副科级单位），分别为办公室（行政审批股）、科技
合作与外国专家服务室（科技人才工作办公室）、发展计划与高新
技术产业股、农村科技与社会发展股（科技成果与监督管理室、扶
贫工作办公室）、地震办公室、中小企业办公室、经济运行办公室
、技术改造办公室、电子信息化产业办公室（区国防动员委员会信
息动员办公室）、节能和资源综合利用室、政工室（国企改革维稳
办）、墙体材料改革和散装水泥管理服务室、电力执法监察大队、
民营企业发展中心。本部门共有编制数78人，实有人数53人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：永州
市零陵区科技和工业信息化局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本
经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2023年本部门收入预算784.74万元，其中，一般公共预算拨款收入
784.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算
拨款收入0万元。收入较去年减少185.49万元，主要原因是项目经
费的减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算784.74万元，其中：
一般公共服务支出255万元，科学技术支出400.93万元，社会保障
和就业支出59.01万元，卫生健康支出29.34万元，住房保障支出
40.46万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少185.49万元，主
要原因是项目经费的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算784.74万元，具体安
排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算529.74万元，主
要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，
包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水
电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算255万元，主要
是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包
括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政
运行支出255万元，主要用于电力执法、高新技术申报、工业企业
入统、科技发展、国企改革、墙改办工作、星创天地扶持、企业上
云上平台等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费39.42万元
，比上年预算增加2.19万元，比上年预算上升5.88%，主要是压减
经费开支。
（二） “ 三公 ” 经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数
为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元
（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出
国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要
原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算
2023年与2022年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.2万元，
拟召开4次会议，人数48人，内容为工业企业入统；培训费预算0万
元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、
论坛、赛事活动，开支0万元，压减开支。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元
，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采
购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12
月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保
障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照
规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位
价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，
其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，
特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配
备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设
备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理
，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为784.74万元，
基本支出529.74万元，单位项目支出255万元。具体绩效目标详见
报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”
经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置
及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按
规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保
险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支
出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参
照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资
金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用
车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023 年部门预算表

606001_永州市零陵区科技和工业信息化局本级(1)