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| 索引号: | 431102009/2022-00150 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区科经委 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
2021年度
科工局部门决算
目录
第一部分科工局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
科工局单位概况
一、 部门职责
1. 负责全区推进新型工业化；
2.全区工业经济运行调度及生产要素调节；
3.优化产业结构，依法淘汰落后产能；
4.原经委系统下属国有企业改革扫尾及企业维稳；
5.负责全区新型墙体材料改革与散装水泥管理工作；
6.负责全区电力管理和行政执法工作；
7.负责全区信息化推进、三网融合；
8.科技计划项目申报和管理；
9.科普宣传及培训工作；
10.成果管理；
11.地震工作；
12.“12396”星火科技工程和科技特派员队伍建设；
13.科技企业孵化器培育；
14.招商引资工作；
15.外国专家管理；
16.承办区人民政府交办的其他事项，包括党建、扶贫、创卫、创交模、文明劝导、夜巡等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。科工局单位内设机构包括：办公室（行政审批股）、科技合作与外国专家服务室（科技人才工作办公室）、发展计划与高新技术产业股、农村科技与社会发展股（科技成果与监督管理室、扶贫工作办公室）、地震办公室、中小企业办公室、经济运行办公室、技术改造办公室、电子信息化产业办公室（区国防动员委员会信息动员办公室）、节能和资源综合利用室、政工室（国企改革维稳办）、墙体材料改革和散装水泥管理服务室。下辖2个副科级事业单位：电力执法监察大队、零陵区民营经济发展服务中心。
（二）决算单位构成。科工局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：科工局单位本级以及电力执法监察大队、民营经济发展服务中心2个副科级事业单位。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：永州市零陵区科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1259.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
137.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
22.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
870.51 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
142.25 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
80.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1.65 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
25.99 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
22.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1281.57 |
本年支出合计 |
58 |
1281.57 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
1281.57 |
总计 |
62 |
1281.57 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：永州市零陵区科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1281.57 |
1281.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
137.17 |
137.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
133.63 |
133.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
133.63 |
133.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20114 |
知识产权事务 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
870.51 |
870.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
409.18 |
409.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
409.18 |
409.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
191.33 |
191.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
191.33 |
191.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.25 |
142.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.43 |
25.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支出中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210101 |
廉租住房 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340204 |
援企稳岗补贴 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：永州市零陵区科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1281.57 |
589.76 |
691.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
137.17 |
70.87 |
66.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
133.63 |
67.33 |
66.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
133.63 |
67.33 |
66.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20114 |
知识产权事务 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011499 |
其他知识产权事务指出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
870.51 |
373.19 |
497.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
409.18 |
360.86 |
48.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
409.18 |
360.86 |
48.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
191.33 |
12.33 |
179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
191.33 |
12.33 |
179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.25 |
142.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.43 |
25.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
0.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.00 |
0.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.00 |
0.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.99 |
1.29 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.99 |
1.29 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210101 |
廉租住房 |
25.99 |
1.29 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340204 |
援企稳岗补贴 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：永州市零陵区科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1259.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
137.17 |
137.17 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
22.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
870.51 |
870.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
142.25 |
142.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1281.57 |
本年支出合计 |
59 |
1281.57 |
1259.57 |
22.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1281.57 |
总计 |
64 |
1281.57 |
1259.57 |
22.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：永州市零陵区科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1259.57 |
589.76 |
669.81 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
137.17 |
70.87 |
66.3 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.40 |
3.40 |
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.40 |
3.40 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
133.63 |
67.33 |
66.30 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
133.63 |
67.33 |
66.30 |
||
|
20114 |
知识产权事务 |
0.13 |
0.13 |
|
||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
0.13 |
0.13 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
870.51 |
373.19 |
497.32 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
409.18 |
360.86 |
48.32 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
409.18 |
360.86 |
48.32 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
191.33 |
12.33 |
179.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
191.33 |
12.33 |
179.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.25 |
142.25 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.43 |
25.43 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
0.50 |
1.50 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.00 |
0.50 |
1.50 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.00 |
0.50 |
1.50 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.65 |
1.65 |
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.65 |
1.65 |
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.65 |
1.65 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.99 |
1.29 |
24.69 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.99 |
1.29 |
24.69 |
||
|
2210101 |
廉租住房 |
25.99 |
1.29 |
24.69 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：永州市零陵区科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
439.81 |
302 |
商品和服务支出 |
71.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
274.34 |
30201 |
办公费 |
18.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.19 |
30202 |
印刷费 |
8.62 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6.72 |
30203 |
咨询费 |
5.00 |
310 |
资本性支出 |
0.68 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.63 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.05 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.54 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.91 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.16 |
30211 |
差旅费 |
5.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.47 |
30214 |
租赁费 |
2.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.01 |
30215 |
会议费 |
0.83 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.43 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
76.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.13 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.57 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.86 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.87 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.05 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.54 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
517.83 |
公用经费合计 |
71.93 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：永州市零陵区科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
7.95 |
7.96 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
7.91 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：永州市零陵区科技和工业信息化局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
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234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
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23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
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2340204 |
援企稳岗补贴 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：永州零陵区科技和工业信息化局 |
单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
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第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收、支总计1281.57万元。与2020年相比，减少303.75万元，减少19.16%，主要是因为2021年项目经费的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1281.57万元，其中：财政拨款收入1281.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1281.57万元，其中：基本支出589.76万元，占46.02%；项目支出691.81万元，占53.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1281.57万元，与2020年相比，减少303.75万元,减少19.16%，主要是因为项目经费大量减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1281.57万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少303.75万元，减少19.16%，主要是因为项目经费大量减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1281.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.17万元，占10.70%；科学技术支出870.51万元，占67.93%;社会保障和就业支出142.25万元，占11.10%；农林水支出2万元，占0.16%；资源勘探工业信息等支出80万元，占6.23%；商业服务业等支出1.65万，占0.13%；住房保障支出25.99万，占2.03 ；抗疫特别国债安排的支出22万元，占1.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为784.33万元，支出决算数为1281.57万元，完成年初预算的163.4%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关财政事务支出增加。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为133.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关行政运行支出增加。
3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他知识产权支出增加。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为383万元，支出决算为409.18万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关科学技术行政运行支出增加。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为221.73万元，支出决算为250万元，完成年初预算的112.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关科学技术其他技术研究与开发支出增加。
6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关科学技术其他科技重大项目支出增加。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为191.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关科学技术支出增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为161.6万元，支出决算为142.25万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年底社会保险未缴纳完。
9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关农林水支出增加。
10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关制造业支出增加。
11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。
年初预算为18万元，支出决算为30万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小企业发展支出增加。
12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关商业服务业支出增加。
13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关廉租住房支出增加。
14、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关援企稳岗补贴支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出589.76万元，其中：人员经费517.83万元，占基本支出的87.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费71.93万元，占基本支出的12.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比齐平。
公务接待费支出预算为7.95万元，支出决算为7.91万元，完成预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费开支。与上年相比增长6.48万元，增长453.15%,增长的主要原因是2020年年底未结清的公务接待费在2021年结清。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，与上年齐平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.91万元，占99.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.05万元，占0.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.91万元，全年共接待来访团组0个、来宾586人次，主要是工业经济运行培训、重点项目调研、科技培训、信访人员接待等发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.05万元，其中：公务用车购置费0万。公务用车运行维护费0.05万元，主要是运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入22万元；年初结转和结余0万元；支出22万元，其中基本支出0万元，项目支出22万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021 年度机关运行经费支出71.93万元，比年初预算数增长32.83万元，增长83.96%。主要原因是：党建、扶贫等经费都从运行经费开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费4.91万元，用于召开工业经济统计、重点项目调度、企业上云、上平台等会议，人数351人，内容为工业经济指标完成部署、重点项目开工进度、高新技术申报等情况；开支培训费4.99万元，用于开展工业经济统计、企业上云、上平台、高新技术等培训，人数321人，内容为工业经济指标统计、高新技术推广等内容。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0 个，共涉及资金110.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的16.54%。组织对0个2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“企业“上云上平台”补助和工作经费”“科技发展经费”、“企业入统工作经费”、“电力执法工作经费”、“新型墙体材料和散装水泥工管理作经费”、“高新技术企业认定申报服务费”、“国企改革办工作及维稳经费”、“5G新基建工作经费”、“科技专家服务团工作经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
组织对“零陵科工局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1259.57万元，政府性基金预算支出22万元。从评价情况来看，全区工业总产值完成189亿，规模工业增加值增幅9.7%，排全市第二位，竣工投产工项目10个，新入统企业12家，排全市第二位。招商引资引进入园企业10家，完成预期目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“企业“上云上平台”补助和工作经费”“科技发展经费”、“企业入统工作经费”、“电力执法工作经费”、“新型墙体材料和散装水泥工管理作经费”、“高新技术企业认定申报服务费”、“国企改革办工作及维稳经费”、“5G新基建工作经费”、“科技专家服务团工作经费”等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62.1万元，执行数为110.81万元，完成预算的178.44%。项目绩效目标完成情况：宏观管理了和统筹协调了全区科学；组织实施科技重大专项；组织实施区级科技计划工作；对全区工业经济的日常运行进行调节；培育和监管电力市场，规范电力市场秩序；编制新型墙体材料和散装水泥的发展规划和年度计划，管理使用和监督专项资金。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
区级专项资金绩效评价：保障专项经费专款专用。1、加快推进“企业上云”，降低企业信息系统构建成本，提高企业信息化应用水平，着力培育企业发展新动能，不断提升竞争力；2、激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，打造企业交流展示、产融对接、项目孵化、产业链对接的平台，鼓励中小企业创新发展；3、加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息通信基础设施，促进数字经济、智能政务、智慧社会发展，满足全区人民群众日益增长的信息通信服务需求，为全面建成小康社会提供坚实保障；4、推进新型工业化，加快规模企业入统，帮助企业解决困难，推动企业发展；5、行政执法依法有序，杜绝电力安全事故的发生；6、加强全区墙改宣传，稳步推进改革，大力扶持新墙材企业。7、及时准确做好高新技术企业的申报和管理，保证科技成果管理，营造科技创新氛围，推动企业创新发展，提高经济效益；8、扎实解决好国有企业遗留问题和做好企业稳控工作，力争上访率为0；9、提供技术服务，助力乡村振兴。
其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效评价：严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，及时准确的将省市下拨的项目资金拨付给企业，并对资金使用实施跟踪监控。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资金及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
第五部分
附件
2021年度科工局部门整体支出
绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门基本情况
1、在职人员情况:至2021年12月止，本单位共有在职职工50人，其中，行政编制人员18人，事业编制人员32人。
2、零陵区科工局内设机构为12个：办公室（行政审批股）、科技合作与外国专家服务室（科技人才工作办公室）、发展计划与高新技术产业股、农村科技与社会发展股（科技成果与监督管理室、扶贫工作办公室）、地震办公室、中小企业办公室、经济运行办公室、技术改造办公室、电子信息化产业办公室（区国防动员委员会信息动员办公室）、节能和资源综合利用室、政工室（国企改革维稳办）、墙体材料改革和散装水泥管理服务室。下辖2个副科级事业单位：电力执法监察大队、民营企业发展中心。
3、主要职能及重点工作计划：
(1)负责全区推进新型工业化；
(2)全区工业经济运行调度及生产要素调节；
(3)优化产业结构，依法淘汰落后产能；
(4)原经委系统下属国有企业改革扫尾及企业维稳；
(5)负责全区新型墙体材料改革与散装水泥管理工作；
(6)负责全区电力管理和行政执法工作；
(7)负责全区信息化推进、三网融合；
(8)科技计划项目申报和管理；
(9)科普宣传及培训工作；
(10)成果管理；
(11)地震工作；
(12)“12396”星火科技工程和科技特派员队伍建设；
(13)科技企业孵化器培育；
(14)招商引资工作；
(15)外国专家管理；
(16)承办区人民政府交办的其他事项，包括党建、扶贫、创卫、创交模、文明劝导、夜巡等工作。
（二）部门年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标
部门年度整体支出绩效目标：宏观管理和统筹协调全区科学；组织实施科技重大专项；组织实施区级科技计划工作；对全区工业经济的日常运行进行调节；培育和监管电力市场，规范电力市场秩序；编制新型墙体材料和散装水泥的发展规划和年度计划，管理使用和监督专项资金。
区级专项资金绩效目标：保障专项经费专款专用。1、加快推进“企业上云”，降低企业信息系统构建成本，提高企业信息化应用水平，着力培育企业发展新动能，不断提升竞争力；2、激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，打造企业交流展示、产融对接、项目孵化、产业链对接的平台，鼓励中小企业创新发展；3、加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息通信基础设施，促进数字经济、智能政务、智慧社会发展，满足全区人民群众日益增长的信息通信服务需求，为全面建成小康社会提供坚实保障；4、推进新型工业化，加快规模企业入统，帮助企业解决困难，推动企业发展；5、行政执法依法有序，杜绝电力安全事故的发生；6、加强全区墙改宣传，稳步推进改革，大力扶持新墙材企业。7、及时准确做好高新技术企业的申报和管理，保证科技成果管理，营造科技创新氛围，推动企业创新发展，提高经济效益；8、扎实解决好国有企业遗留问题和做好企业稳控工作，力争上访率为0；9、提供技术服务，助力乡村振兴。
其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标：严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，及时准确的将省市下拨的项目资金拨付给企业，并对资金使用实施跟踪监控。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出数为589.76万元，其中人员经费517.83万，公用经费71.93万。
支出的主要用途及范围：
1、人员经费：在职人员的工资福利支出。
2、公用经费：（1）商品和服务支出，包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。（2）其他商品和服务支出，包括综合保险、职工医疗保险单位部分、助残金等支出。
2021年三公经费方面安排情况以及开支情况：三公经费年初预算数8万元，实际支出数7.96万元。其中：公务接待费 7.91万元、公务用车运行维护费 0.05万元。
（二）项目支出情况
项目资金安排落实情况：项目资金实际支出691.81万元，全部落实到位。其中，企业“上云上平台”补助和工作经费45.75万，推进“企业上云”，降低了企业信息系统构建成本，提高了企业信息化应用水平，着力培育企业发展新动能，不断提升竞争力；科技发展经费8.42万，激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，打造企业交流展示、产融对接、项目孵化、产业链对接的平台，鼓励中小企业创新发展；企业入统工作经费16.9万，推进新型工业化，加快规模企业入统，帮助企业解决困难，推动企业发展；电力执法工作经费4.63万，行政执法依法有序，杜绝电力安全事故的发生；新型墙体材料和散装水泥工管理作经费2.65万，加强全区墙改宣传，稳步推进改革，大力扶持新墙材企业；高新技术企业认定申报服务费10万，及时准确做好高新技术企业的申报和管理，保证科技成果管理，营造科技创新的文化环境，推动企业创新发展，提高经济产值；国企改革办工作及维稳经费10.82万，扎实解决好国有企业遗留问题和做好企业稳控工作，力争上访率为0；5G新基建工作经费2.98万，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息通信基础设施，促进数字经济、智能政务、智慧社会发展，满足全区人民群众日益增长的信息通信服务需求，为全面建成小康社会提供坚实保障。科技专家服务团工作经费8.66万，提供技术服务，助力乡村振兴。
其他项目支出（除区级专项资金以外）559万，已及时准确的将省市下拨的项目资金拨付给企业，并对资金使用实施跟踪监控。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金年初预算0万，实际完成22万，年中追加22万，已全部落实到位。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，、《永州市零陵区区直机关公务用车管理办法》、《关于明确区直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》、《永州市零陵区区直机关公务用车管理办法》、《零陵区租赁社会车辆管理暂行办法》、《永州市零陵区行政事业单位差旅费管理办法》、《零陵区区派驻村帮扶工作队管理办法》等制度并先后制定了《零陵区科工局财务管理制度》、《零陵区科工局资产管理制度》、《零陵区科工局报销票据管理制度》《零陵区科工局合同管理业务制度》、《零陵区科工局会议培训费管理制度》、《零陵区科工局收支管理业务制度》、《零陵区科工局预借款管理制度》、《零陵区科工局预决算管理业务制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。
七、存在的问题及原因分析
制度不完善。
八、下一步改进措施
单位建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束。建立财务管理制度，完善财务制度。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据要求进行公开。
十、其他需要说明的情况
无
部门整体支出绩效自评表
（2021年度）
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区级预算单位名称 |
零陵区科技和工业信息化局 |
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年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
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年度资金总额 |
784.33 |
1281.57 |
1281.57 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中： 一般公共预算：1259.57 |
其中：基本支出：589.76 |
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政府性基金拨款：22 |
项目支出：691.81 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
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其他资金： |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
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宏观管理和统筹协调全区科学；组织实施科技重大专项；组织实施区级科技计划工作；对全区工业经济的日常运行进行调节；培育和监管电力市场，规范电力市场秩序；编制新型墙体材料和散装水泥的发展规划和年度计划，管理使用和监督专项资金。 |
宏观管理了和统筹协调了全区科学；组织实施科技重大专项；组织实施区级科技计划工作；对全区工业经济的日常运行进行调节；培育和监管电力市场，规范电力市场秩序；编制新型墙体材料和散装水泥的发展规划和年度计划，管理使用和监督专项资金。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 1 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
完成省市上级分派给我区的 “上云”任务 |
500家企业 |
511家企业 |
15 |
15 |
|
||
|
质量 指标 |
培育“上云”标杆企业 |
4家 |
4家 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
经费控制在预算经费之内 |
45.75万 |
45.75万 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
为我区企业提供信息化平台，保障双方信息平等互通 |
为我区企业提供信息化平台，保障双方信息平等互通 |
为我区企业提供信息化平台，保障双方信息平等互通 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
完成企业“上云”，为我区企业提供信息化平台，降低企业信息系统构建成本 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
环境友好型社会 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
||
|
总分 |
99.9 |
|
|
||||||
|
绩 效 指 标 2 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
新增规模以上工业企业25家 |
新增规模以上工业企业25家 |
新增规模以上工业企业25家 |
15 |
15 |
|
||
|
质量 指标 |
促进企业转型升级，做大做强 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
经费控制在预算经费之内 |
16.9万 |
16.9万 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
为全区工业经济增加发展后劲，为争取真抓实干打好基础 |
为全区工业经济增加发展后劲 |
为全区工业经济增加发展后劲 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
吸纳当地就业、创造利税 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
减少资源的消耗 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.8 |
|
||
|
总分 |
99.8 |
|
|
||||||
|
绩 效 指 标 3 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
在全区范围查处偷窃电能12起，移送公安机关1起，对违法违规的企业实施断电60家，排查整治电力安全隐患220余处，责令整改消除隐患160余处。 |
立案≥8 企业整改≥4 |
立案8次，企业整改4家 |
15 |
15 |
|
||
|
质量 指标 |
查处危害电力安全运行等违法行为 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
经费控制在预算经费之内 |
4.63万 |
4.63万 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
查处窃电行为，为供电部门挽回损失240万元 |
挽回经济损失≥60万 |
60万 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
查处危害电力安全运行，确保供电安全，打击破坏电力设施，消除电力运行安全隐患，打击环境违法行为，确保人民安居乐业 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
促进企业节约用电维护生态环境 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
||
|
总分 |
99.9 |
|
|
||||||
|
绩 效 指 标 4 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
达到0上访率；中央、省、市属15家企业“三供一业” 与企业进行脱勾 |
达到0上访率；15家企业进行脱钩。 |
达到0上访率；15家企业进行脱钩。 |
15 |
15 |
|
||
|
质量 指标 |
在国企改革扫尾和企业维稳方面，扎实推进企业维稳工作，减少无理上访的发生，建立良好的营商环境。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
经费控制在预算经费之内 |
10.82万 |
10.82万 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
促进经济平稳发展 |
平稳运行 |
平稳运行 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
人民安居乐业 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
环境友好型社会 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.8 |
|
||
|
总分 |
99.8 |
|
|
||||||
|
绩 效 指 标 5 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
在全区范围推广新型墙体材料和散装水泥的应用 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
质量 指标 |
全面推广新型墙体材料和散装水泥的应用，节约资源。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
经费控制在预算经费之内 |
2.65万 |
2.65万 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
建设资源节约型社会，促进经济可持续发展 |
经济增长 |
经济增长 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
完成国家发改委下达的“限粘、禁实”任务，增强对新墙材企业的扶持工作，促进新型墙体材料的应用 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
选用新型墙体材料和改革散装水泥，推动生态环保 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
97% |
10 |
9.7 |
|
||
|
总分 |
99.7 |
|
|
||||||
|
绩 效 指 标 6 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
面向我区企业科技活动周和日常科普宣传，不少于10次；科技培训每季度不低于1次；零陵区科技企业孵化器建设不低于4次 |
科普宣传≥10次； 科技培训每季度≥1次；科技企业孵化器建设≥4次 |
科普宣传≥10次； 科技培训每季度≥1次；科技企业孵化器建设≥4次 |
15 |
15 |
|
||
|
质量 指标 |
经过科技培训，使本区所有企业的科技水平得到提升；培育和扶植高新技术中小企业；代表全区参加省科博会，服务于我区科技的发展；星火科技“12396”运行维护，服务于全区。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
经费控制在预算经费之内 |
8.42万 |
8.42万 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
通过科技宣传培训，以及科技企业扶持等工作，营造科技创新的文化环境，推动企业创新发展，提高经济产值。 |
推动企业创新发展，提高经济产值。 |
推动企业创新发展，提高经济产值。 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
我区的科学素质.个人的科普教育程度及企业的科技创新意识达到了新的高度，营造新型城市科技氛围。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
科技意识的提高带动环保意识提高，生态改善指日可待。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
||
|
总分 |
99.9 |
|
|
||||||
|
绩 效 指 标 7 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
一年来，共举办开展各类技术培训10余期，开展技术服务500余次，发放科技图书3000册、科技资料15000多份，现场解決技术难题80多个。 |
各类技术培训≥10次，技术服务≥500。 |
各类技术培训10次，技术服务500。 |
15 |
15 |
|
||
|
质量 指标 |
培育和壮大区域特色支柱产业，服务农业企业、协会、合作社，充分发挥其辐射带动作用，帮助农户走科技致富之路 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
经费控制在预算经费之内 |
8.66万 |
8.66万 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
有力地促进了农业农村发展，为乡村振兴提供强有力的智力支撑 |
农业农村发展 |
农业农村发展 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
为零陵区农产品区域公用品牌、“一县一特一品牌”建设和扶贫帮困解决技术难题，促进了现代农业发展，实现农业增产、农民增收。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
环境良好 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.8 |
|
||
|
总分 |
99.8 |
|
|
||||||
|
绩 效 指 标 8 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
认定申报高新技术企业8家 |
8家 |
8家 |
15 |
15 |
|
||
|
质量 指标 |
大力推进企业科技创新，提高经济增长点 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
经费控制在预算经费之内 |
10万 |
10万 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
推动企业科技创新，促进转型升级，实现经济平稳发展 |
推动企业科技创新，促进转型升级，实现经济平稳发展 |
推动企业科技创新，促进转型升级，实现经济平稳发展 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
实现经济平稳发展，人民生活安居乐业。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
促进经济绿色可持续发展 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
||
|
总分 |
99.9 |
|
|
||||||
|
绩 效 指 标 9 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
铁塔5G基站建设37个，通信运营商运营37个。 |
37个 |
37个 |
15 |
15 |
|
||
|
质量 指标 |
配合三大通信运营商及铁塔公司完成5G基站建设的年度任务。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
经费控制在预算经费之内 |
2.98万 |
2.98万 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
补短板、提能力着力解决我区信息通信发展不平衡、不充分问题。 |
补短板、提能力着力解决我区信息通信发展不平衡、不充分问题。 |
补短板、提能力着力解决我区信息通信发展不平衡、不充分问题。 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
为全面建成小康社会提供坚实保障。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
促进经济绿色可持续发展 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
97% |
10 |
9.7 |
|
||
|
总分 |
99.7 |
|
|
||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
企业上云上平台补助和工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
永州市工业信息化局 |
实施单位 |
零陵区科技和工业信息化局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
18 |
45.75 |
45.75 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
18 |
45.75 |
45.75 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成省市上级分派给我区的 “上云”任务，培育“上云”标杆企业，为我区企业提供信息化平台，保障双方信息平等互通。 |
完成省市上级分派给我区的 “上云”任务，培育“上云”标杆企业，为我区企业提供信息化平台，保障双方信息平等互通。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
完成省市上级分派给我区的 “上云”任务 |
500家企业 |
511家企业 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
培育“上云”标杆企业 |
4家 |
4家 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经费控制在预算经费之内 |
45.75万 |
45.75万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
为我区企业提供信息化平台，保障双方信息平等互通 |
为我区企业提供信息化平台，保障双方信息平等互通 |
为我区企业提供信息化平台，保障双方信息平等互通 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
完成企业“上云”，为我区企业提供信息化平台，降低企业信息系统构建成本 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
环境友好型社会 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
总分 |
99.9 |
|
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
入统工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
永州市工业信息化局 |
实施单位 |
零陵区科技和工业信息化局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
16.9 |
16.9 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
16.9 |
16.9 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
促进企业转型升级，做大做强，为全区工业经济增加发展后劲。 |
促进企业转型升级，做大做强，为全区工业经济增加发展后劲。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
新增规模以上工业企业25家 |
新增规上工业企业25家 |
新增规上工业企业25家 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
促进企业转型升级，做大做强 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经费控制在预算经费之内 |
16.9万 |
16.9万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
为全区工业经济增加发展后劲，为争取真抓实干打好基础 |
为全区工业经济增加发展后劲 |
为全区工业经济增加发展后劲 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
吸纳当地就业、创造利税 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
减少资源的消耗 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.8 |
|
|
|
总分 |
99.8 |
|
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
电力执法工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
永州市工业信息化局 |
实施单位 |
零陵区科技和工业信息化局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
7.2 |
4.63 |
4.63 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
7.2 |
4.63 |
4.63 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
查处危害电力安全运行，确保供电安全，打击破坏电力设施，消除电力运行安全隐患，打击环境违法行为。 |
查处危害电力安全运行，确保供电安全，打击破坏电力设施，消除电力运行安全隐患，打击环境违法行为。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
在全区范围查处偷窃电能12起，移送公安机关1起，对违法违规的企业实施断电60家，排查整治电力安全隐患220余处，责令整改消除隐患160余处 |
立案≥8 企业整改≥4 |
立案8次，企业整改4家 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
查处危害电力安全运行等违法行为 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经费控制在预算经费之内 |
4.63万 |
4.63万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
查处窃电行为，为供电部门挽回损失240万元 |
挽回经济损失≥60万 |
60万 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
查处危害电力安全运行，确保供电安全，打击破坏电力设施，消除电力运行安全隐患，打击环境违法行为，确保人民安居乐业 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
促进企业节约用电维护生态环境 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
总分 |
99.9 |
|
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
国企改革办工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
永州市工业信息化局 |
实施单位 |
零陵区科技和工业信息化局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
9 |
10.82 |
10.82 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
9 |
10.82 |
10.82 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
扎实推进企业维稳工作，建立良好的营商环境。 |
扎实推进了企业维稳工作，建立了良好的营商环境。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
达到0上访率；中央、省、市属15家企业“三供一业” 与企业进行脱勾 |
达到0上访率；15家企业进行脱钩。 |
达到0上访率；15家企业进行脱钩。 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
在国企改革扫尾和企业维稳方面，扎实推进企业维稳工作，减少无理上访的发生，建立良好的营商环境。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经费控制在预算经费之内 |
10.82万 |
10.82万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
促进经济平稳发展 |
平稳运行 |
平稳运行 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
人民安居乐业 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
环境友好型社会 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.8 |
|
|
|
总分 |
99.8 |
|
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
新型墙体材料和散装水泥管理工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
永州市工业信息化局 |
实施单位 |
零陵区科技和工业信息化局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
4.5 |
2.65 |
2.65 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
4.5 |
2.65 |
2.65 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
全面推广新型墙体材料和散装水泥的应用，节约资源。 |
全面推广新型墙体材料和散装水泥的应用，节约资源。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
在全区范围推广新型墙体材料和散装水泥的应用 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
全面推广新型墙体材料和散装水泥的应用，节约资源。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经费控制在预算经费之内 |
2.65万 |
2.65万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
建设资源节约型社会，促进经济可持续发展 |
经济增长 |
经济增长 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
完成国家发改委下达的“限粘、禁实”任务，增强对新墙材企业的扶持工作，促进新型墙体材料的应用 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
选用新型墙体材料和改革散装水泥，推动生态环保 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
97% |
10 |
9.7 |
|
|
|
总分 |
99.7 |
|
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
科技发展工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
永州市科学技术局 |
实施单位 |
零陵区科技和工业信息化局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
14.4 |
8.42 |
8.42 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
14.4 |
8.42 |
8.42 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
营造科技创新的文化环境，推动企业创新发展，提高经济产值。 |
营造科技创新的文化环境，推动企业创新发展，提高经济产值 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
面向我区企业科技活动周和日常科普宣传，不少于10次；科技培训每季度不低于1次；零陵区科技企业孵化器建设不低于4次。 |
科普宣传≥10次； 科技培训每季度≥1次；科技企业孵化器建设≥4次 |
科普宣传10次； 科技培训每季度1次；科技企业孵化器建设4次 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
经过科技培训，使本区所有企业的科技水平得到提升；培育和扶植高新技术中小企业；代表全区参加省科博会，服务于我区科技的发展；星火科技“12396”运行维护，服务于全区。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经费控制在预算经费之内 |
8.42万 |
8.42万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
通过科技宣传培训，以及科技企业扶持等工作，营造科技创新的文化环境，推动企业创新发展，提高经济产值。 |
推动企业创新发展，提高经济产值。 |
推动企业创新发展，提高经济产值。 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
我区的科学素质.个人的科普教育程度及企业的科技创新意识达到了新的高度，营造新型城市科技氛围。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
科技意识的提高带动环保意识提高，生态改善指日可待。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
总分 |
99.9 |
|
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
科技专家服务团工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
永州市科学技术局 |
实施单位 |
零陵区科技和工业信息化局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
8.66 |
8.66 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
8.66 |
8.66 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
提供技术服务，助力乡村振兴。 |
一年来，共举办开展各类技术培训10余期，开展技术服务500余次，发放科技图书3000册、科技资料15000多份，现场解決技术难题80多个，有力地促进了农业农村发展，为乡村振兴提供了强有力的智力支撑。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
一年来，共举办开展各类技术培训10余期，开展技术服务500余次，发放科技图书3000册、科技资料15000多份，现场解決技术难题80多个。 |
各类技术培训≥10次，技术服务≥500。 |
各类技术培训10次，技术服务500。 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
培育和壮大区域特色支柱产业，服务农业企业、协会、合作社，充分发挥其辐射带动作用，帮助农户走科技致富之路 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经费控制在预算经费之内 |
8.66万 |
8.66万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
有力地促进了农业农村发展，为乡村振兴提供强有力的智力支撑。 |
农业农村发展 |
农业农村发展 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
为零陵区农产品区域公用品牌、“一县一特一品牌”建设和扶贫帮困解决技术难题，促进了现代农业发展，实现农业增产、农民增收。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
环境良好 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.8 |
|
|
|
总分 |
99.8 |
|
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
高新技术服务认定费 |
|||||||
|
主管部门 |
永州市科学技术局 |
实施单位 |
零陵区科技和工业信息化局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
及时准确做好高新技术企业的申报和管理，保证科技成果管理，营造科技创新的文化环境，推动企业创新发展，提高经济产值。 |
准确做好了高新技术企业的申报和管理，保证了科技成果管理，营造科技创新的文化环境，推动企业创新发展，提高经济产值。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
认定申报高新技术企业8家 |
8家 |
8家 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
大力推进企业科技创新，提高经济增长点 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经费控制在预算经费之内 |
10万 |
10万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
推动企业科技创新，促进转型升级，实现经济平稳发展 |
推动企业科技创新，促进转型升级，实现经济平稳发展 |
推动企业科技创新，促进转型升级，实现经济平稳发展 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
实现经济平稳发展，人民生活安居乐业。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
促进经济绿色可持续发展 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
总分 |
99.9 |
|
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目支 出名称 |
5G新基建工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
永州市科学技术局 |
实施单位 |
零陵区科技和工业信息化局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
2.98 |
2.98 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
2.98 |
2.98 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息通信基础设施，促进数字经济、智能政务、智慧社会发展，满足全区人民群众日益增长的信息通信服务需求，为全面建成小康社会提供坚实保障。 |
加快构建了高速、移动、安全、泛在的新一代信息通信基础设施，促进数字经济、智能政务、智慧社会发展，满足了全区人民群众日益增长的信息通信服务需求，为全面建成小康社会提供坚实保障。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
铁塔5G基站建设37个，通信运营商运营37个。 |
37个 |
37个 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
配合三大通信运营商及铁塔公司完成5G基站建设的年度任务。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
全面及时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经费控制在预算经费之内 |
2.98万 |
2.98万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
补短板、提能力着力解决我区信息通信发展不平衡、不充分问题。 |
补短板、提能力着力解决我区信息通信发展不平衡、不充分问题。 |
补短板、提能力着力解决我区信息通信发展不平衡、不充分问题。 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
为全面建成小康社会提供坚实保障。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
促进经济绿色可持续发展 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
97% |
10 |
9.7 |
|
|
|
总分 |
99.7 |
|
|
|||||
湘公安网备43110202000118
