2020年度科工局整体支出

绩效自评报告

单位名称：零陵区科技和工业信息化局

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况:至2020年12月止，本单位共有在职职工49人，其中，行政编制人员17人，事业编制人员32人。

2、零陵区科工局内设机构为12个：办公室（行政审批股）、科技合作与外国专家服务室（科技人才工作办公室）、发展计划与高新技术产业股、农村科技与社会发展股（科技成果与监督管理室、扶贫工作办公室）、地震办公室、中小企业办公室、经济运行办公室、技术改造办公室、电子信息化产业办公室（区国防动员委员会信息动员办公室）、节能和资源综合利用室、政工室（国企改革维稳办）、墙体材料改革和散装水泥管理服务室。下辖2个副科级事业单位：电力执法监察大队、民营企业发展中心。

3、主要职能及重点工作计划：

1. 负责全区推进新型工业化；

2.全区工业经济运行调度及生产要素调节；

3.优化产业结构，依法淘汰落后产能；

4.原经委系统下属国有企业改革扫尾及企业维稳；

5.负责全区新型墙体材料改革与散装水泥管理工作；

6.负责全区电力管理和行政执法工作；

7.负责全区信息化推进、三网融合；

8.科技计划项目申报和管理；                     

9.科普宣传及培训工作；                           

10.成果管理；                                  

11.地震工作；                                    

12.“12396”星火科技工程和科技特派员队伍建设；     

13.科技企业孵化器培育；                         

14.招商引资工作；

15.外国专家管理；

16.承办区人民政府交办的其他事项，包括党建、扶贫、创卫、创交模、文明劝导、夜巡等工作。

（二）部门年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

 部门年度整体支出绩效目标：宏观管理和统筹协调全区科学；组织实施科技重大专项；组织实施区级科技计划工作；对全区工业经济的日常运行进行调节；培育和监管电力市场，规范电力市场秩序；编制新型墙体材料和散装水泥的发展规划和年度计划，管理使用和监督专项资金。

    区级专项资金绩效目标：保障专项经费专款专用。1、加快推进“企业上云”，降低企业信息系统构建成本，提高企业信息化应用水平，着力培育企业发展新动能，不断提升竞争力；2、激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，打造企业交流展示、产融对接、项目孵化、产业链对接的平台，鼓励中小企业创新发展；3、贯彻落实关于国务院推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造指导意见，对广丰农化生产线实施拆除和处置工作；4、推进新型工业化，加快规模企业入统，帮助企业解决困难，推动企业发展；5、行政执法依法有序，杜绝电力安全事故的发生；6、加强全区墙改宣传，稳步推进改革，大力扶持新墙材企业。7、及时准确做好高新技术企业的申报和管理，保证科技成果管理，营造科技创新氛围，推动企业创新发展，提高经济效益；8、扎实解决好国有企业遗留问题和做好企业稳控工作，力争上访率为0；9、淘汰富锰渣落后烧结工艺及装备。

其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标：严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，及时准确的将省市下拨的项目资金拨付给企业，并对资金使用实施跟踪监控。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出数为511.66万元，其中人员经费485.35万，公用经费26.31万。

支出的主要用途及范围：

1、人员经费：在职人员的工资福利支出。

2、公用经费：（1）商品和服务支出，包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。（2）其他商品和服务支出，包括综合保险、职工医疗保险单位部分、助残金等支出。

2020年三公经费方面安排情况以及开支情况：三公经费年初预算数8万元，实际支出数1.48万元。其中：公务接待费 1.43万元、公务用车运行维护费 0.05万元。

（二）项目支出情况

项目资金安排落实情况：项目资金实际支出627.69万元，全部落实到位。其中，企业“上云上平台”补助和工作经费43.09万，推进“企业上云”，降低了企业信息系统构建成本，提高了企业信息化应用水平，着力培育企业发展新动能，不断提升竞争力；科技发展经费40.5万，激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，打造企业交流展示、产融对接、项目孵化、产业链对接的平台，鼓励中小企业创新发展；广丰农化关停退出迎检工作经费4.94万，落实关于国务院推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造指导意见，已完成对广丰农化生产线实施拆除和处置工作；2019年企业入统工作经费9万，推进新型工业化，加快规模企业入统，帮助企业解决困难，推动企业发展；电力执法工作经费5.71万，行政执法依法有序，杜绝电力安全事故的发生；新型墙体材料和散装水泥工管理作经费　2.5万，加强全区墙改宣传，稳步推进改革，大力扶持新墙材企业；高新技术企业认定申报服务费64万，及时准确做好高新技术企业的申报和管理，保证科技成果管理，营造科技创新的文化环境，推动企业创新发展，提高经济产值；国企改革办工作及维稳经费5万，扎实解决好国有企业遗留问题和做好企业稳控工作，力争上访率为0；富锰渣企业烧结机淘汰工作经费10.3万，淘汰富锰渣落后烧结工艺及装备。

其他项目支出（除区级专项资金以外）442.65万，已及时准确的将省市下拨的项目资金拨付给企业，并对资金使用实施跟踪监控。

三、政府性基金预算支出情况

      政府性基金年初预算252.9万，实际完成445.97万，年中追加193.07万，已全部落实到位。

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

    无

六、部门整体支出绩效情况

我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，、《永州市零陵区区直机关公务用车管理办法》、《关于明确区直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》、《永州市零陵区区直机关公务用车管理办法》、《零陵区租赁社会车辆管理暂行办法》、《永州市零陵区行政事业单位差旅费管理办法》、《零陵区区派驻村帮扶工作队管理办法》等制度并先后制定了《零陵区科工局财务管理制度》、《零陵区科工局资产管理制度》、《零陵区科工局报销票据管理制度》《零陵区科工局合同管理业务制度》、《零陵区科工局会议培训费管理制度》、《零陵区科工局收支管理业务制度》、《零陵区科工局预借款管理制度》、《零陵区科工局预决算管理业务制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。

七、存在的问题及原因分析

制度不完善。

八、下一步改进措施

   单位建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束。建立财务管理制度，完善财务制度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

    根据要求进行公开

十、其他需要说明的情况

无

附件；2020年1-12月部门整体支出绩效表

          项目支出绩效1

          项目支出绩效2

          项目支出绩效3

          项目支出绩效4

          项目支出绩效5

          项目支出绩效6

          项目支出绩效7

          项目支出绩效8

          项目支出绩效9