零陵区教育局2021年度

部门预算

目  录

一、单位概况

二、2021年部门预算情况说明

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明 

四、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

零陵区教育局2021年度部门预算编报说明

一、单位概况

（一）主要职能。

1、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资等规范性文件；

2、鼓励、支持和规范社会力量办学，主管全区教师工作；

3、指导九年义务教育的实施和教育结构调整以及教学改革、学校布局调整和规范中小学用书；

4、制定职业技术、成人教育的发展规划；

5、指导扫除青壮年文盲工作，组织招生考试工作和录取工作，负责各类大中专毕业生的就业指导，制定教育督导评估工作方案并组织实施，指导全区教育教学研究、现代技术、电化教育及勤工俭学工作。

6、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

我单位共有内设股室12个：办公室、计划财务股、人事股、审计股、政策法规与学校安全管理股、教育督导室、基础教育股、体育卫生与艺术教育股、职业教育与成人教育股、民办教育管理与行政审批股、教师工作与师范教育股、学生资助管理股。

二、2021年部门预算情况说明

2021年部门预算编报范围包括零陵区教育局机关及二级部门预算单位4个：零陵区教育研究电化教学中心，零陵区教师发展中心，零陵区招生考试中心，零陵区教育事务中心。本部门核定编制数106人，全额编制106人，实有人数181人，其中：在岗人员106人，离退休人员75人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及二级部门预算单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2021年财政拨款收入情况。

2021年年初预算数总收入2059.07万元，其中一般预算拨款(补助) 2059.07万元，财政专户管理的收入0万元，基金预算拨款（补助）0万元。

（二）2021年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2021年年初预算数为1912.77万元，是指为保障机关及二级部门预算单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出1296.76万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出454.1万元，包括离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出161.91万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2021年年初预算数为146.3万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）教师管理经费4.5万元。

（2）教育督导经费（财政核拨）32.4万元。

（3）学校安全风险防控经费7.2万元。

（4）零陵区中小学田径运动会、艺术节经费7.2万元。

（5）高考学考组考经费（财政核拨）14.4万元。

（6）教师招聘及农村教师进城经费21.6万元。

（7）教师节表彰活动经费（财政核拨）41万元。

（8）校车办及校车运行监控系统维护经费18万元。

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算数12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费12万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算比较，比上年减少4.2万元，其中公务接待费减少4.2万元，主要因为是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

四、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

零陵区教育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共161.91万元。

2、政府采购情况。

2021年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区教育局2021年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2059.07万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区教育局2021年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2021年本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：教育局2021年部门预算公开表