一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能

（1）承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订并监督实施全区公路、水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，并拟订有关措施监督实施；指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全区道路、水路运输市场和交通运输建设市场监管责任；组织制定全区公路、水路运输市场及交通运输建设市场规范性文件并监督实施；指导全区城乡客货运及有关交通运输基础设施规划和管理工作；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

（4）负责城区公共客运的执法检查和监督管理工作；指导全区运政管理和公路运输、城市交通、营运性客运站（场）、汽车维修、汽车综合检测、搬运装卸、公路运输服务工作。

（5）指导区内除潇湘主河道外其他水域的水上交通安全监督、水路交通行政执法、小型水上交通建设项目及农村渡口游艇的建设、养护和安全监管。

（6）组织协调辖区内干线公路、重点和大中型公路、水路交通建设；实施全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作。

（7）负责提出全区干线公路、重点和大中型公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按规定权限审核全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道等交通基础设施的行业管理。

（8）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输；负责全区重点干线路网运行监测和协调；承担全区交通战备工作。

（9）制定全区交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（10）指导交通运输行业开展对外交通合作。

（11）负责交通运输业的对外合作与交流等事宜。

（12）承办区人民政府交办的其他事项。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因

我单位共有内设股室8个：办公室、财务股、政工室、安全法制股、公路股、行政审批股、工会、纪检监察室。下辖2个副科级单位：零陵区水运事务中心（副科级）、零陵区交通建设质量安全监督站（副科级）。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

2023年部门决算编报范围包括零陵区交通运输局机关（正科级）及零陵区水运事务中心（副科级）、零陵区交通建设质量监督管理站（副科级）。其中：在职人员71名，退休人数34名。

（二）当年取得的主要事业成效

负责提出全区干线公路、重点和大中型公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按规定权限审核全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道等交通基础设施的行业管理；指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输；负责全区重点干线路网运行监测和协调。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2023年预算总收入8152.75万元，调整预算数为6694.15万元，其中一般预算拨款（补助）6694.15万元。2023年决算总收入6694.15万元与2023年年初预算总收入8152.75万元相比，降幅17.89%，主要原因是向上争资资金下达数减少。

上年度决算总支出5914.41万元，2023年比上年增加779.74万元，增幅13.18%，主要是由于2023年建设项目增加。

（二）收入支出预算执行情况

2023年年初预算数为8152.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务和工程款项支付而发生的各项支出。本部门2023年度支出6694.15万元，其中：人员经费859.65万元，主要包括：工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等；公用经费274.51万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等;项目支出5559.99万元，其中：养护工程312.89万元，日常养护190.82万元，交通提速工作项目17.1万元，浮桥管理28.5万元，南津渡大桥检测费用19万元，疫情防控工作经费91.18万元，渡口人员工资及运维管理费用42.75万元，费改税补贴资金984.86万元，城乡客运一体化建设146.71万元，资源产业路及旅游路1203.31万元，乡镇通三级公路项目2522.87万元。

1．收入支出与预算对比分析

2023年年初预算8152.75万元，2023年决算6694.15万元，2023年度决算与年初预算相比减少1458.6万元，主要原因为向上争资资金下达数减少。

2．收入支出结构分析

本部门2023年度支出6694.15万元，其中：人员经费859.65万元，占总支出的12.84%；公用经费274.51万元，占总支出的4.1%;项目支出5559.99万元，占总支出的83.06%。2023年度决算支出为6694.15万元，2023年较2022年决算增加779.74万元，主要是由于2023年建设项目增加。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2023年度“三公”经费预算支出：因公出国（境）费支出为0万元;公务用车购置及运行费支出为8.76万元;公务接待费支出为8万元；“三公”经费决算支出：因公出国（境）费支出0万元;公务用车购置及运行费支出8.48万元，比上年减少0.28万元，与上年基本持平；公务接待费支出为8万元，与上年基本持平。

（2）会议费支出情况：2023年会议费支出1.70万元，2022年会议费支出1.52万元，比上年增加0.18万元，基本保持持平。

（3）培训费支出情况：2023年培训费支出0.7万元，2022年培训费支出0.59万元，与上年度对比增加0.11万元，基本保持持平。

（4）其他对部门（单位）没有影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类中不存在问题。

4．财政拨款收入、支出分析

本部门2023年度支出6694.15万元，其中：人员经费859.65万元，主要包括：工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等；公用经费274.51万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等;项目支出5559.99万元，其中：养护工程312.89万元，日常养护190.82万元，交通提速工作项目17.1万元，浮桥管理28.5万元，南津渡大桥检测费用19万元，疫情防控工作经费91.18万元，渡口人员工资及运维管理费用42.75万元，费改税补贴资金984.86万元，城乡客运一体化建设146.71万元，资源产业路及旅游路1203.31万元，乡镇通三级公路项目2522.87万元。

5．非财政拨款收入分析

无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况

2023年度收支平衡，年底无结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

2023年总资产306916.02万元，负债0万元；2022年总资产22471.2万元，负债 0 万元。年末资产与上年度对比增加284444.82万元，增长12.66倍，主要原因是2021年及以前年度公路资产成本重置280800.62万元，在建工程新增3640万元。

（五）绩效目标完成情况

1. 项目的实施均按进度完成，实施情况良好。

2. 按时完成2023年度建设任务和资金拨付。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。加强评价质量管理，保障结果的客观性与有效性；探索多种方式，重视评价结果的应用 ；加强信息系统建立，实现评价知识的共享。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况:本部门对财务进行规范化管理,同财政部门积极沟通学习,及时完成财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作。

2.本单位对决算公开以及作为主管部门按规定批复附属单位决算的各项工作认真执行,做到及时填制、及时上报、及时公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

建议强化决算培训和审核，提高部门决算质量。