一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

主要职能职责：

1、负责拟订全区道路运输行业事务性工作规划和计划并组织实施。

2、承担道路运输市场运行监测、统计分析；协助信用管理、政策评估和从业人员考核工作。

3、承担全区道路运输行业统计和信息收集、整理、发布等工作；负责组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗调查和统计；协助全区道路运输行业的燃油补贴审核、审报工作。

4、承担道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等事务性工作。

5、参与道路运输企业质量信誉考核、节能减排工作。

6、参与汽车客运站服务等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作。

7、参与春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作；协助开展道路运输价格相关工作。

8、协助道路运输安全生产相关事务工作。

9、承担驾驶员培训和机动车维修相关服务工作。

10、承担区交通运输局交办的其他工作。

机构设置情况：

永州市零陵区道路运输服务中心内设机构为6个：综合部、财务统计部、道路运输事务部、机动车维修事务部、驾培事务部、安全生产事务部。

2022年末实有在职人员 57名，事业人员 57名；离退休人员 24名；遗抚人员 3 名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

2022年区财政预算拨款605.2万元，其中工资福利支出557万元，一般商品和服务支出29.39万元，专项商品和服务支出18.81万元（春运经费10.8万元，职工工伤护理及康复经费3.51万元，公共就业经费4.5万元）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出数为586.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出557万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

（2）商品和服务支出29.39万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

本项目属于部门（单位）确定的延续专项，主要用于春运经费支出、职工工伤护理及康复经费支出、公共就业经费支出。

1、项目安排资金共18.81万元，其中春运经费10.8万元，职工工伤护理及康复经费3.51万元，公共就业经费4.5万元，全部来源于区财政。资金到位率100%，资金于2022年1月份全部到位。

2、截止报告期末，项目共支出经费18.81万元。资金使用与项目内容吻合。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年本单位无国有资本预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出的经济性分析。

（1）部门整体支出的控制情况；主要为工资福利支出，一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，专项商品和服务支出，基础建设支出。

（2）部门整体支出的节约情况;部门整体支出过程中均按照厉行节约原则完成。

（二）部门整体支出的效率性分析

（1）部门整体支出的实施进度；

部门整体支出是按照工作的需求逐步进行。

（2）部门整体支出完成质量。

部门整体支出基本完成，并组织相关部门验收把关，保质保量完成各项任务。

（三）部门整体支出的有效性分析

部门整体支出实施加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施；加强了交通内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

（四）项目的可持续性分析。

要获得道路管理的可持续性发展，需要人力财力物力的投入与相关支持。

七、存在的问题及原因分析

1、部门整体支出的精细度仍需要提高。
    2、部门整体支出绩效目标的科学性和有效性仍有待提升。

八、下一步改进措施

1、进一步拓展前评价范围，扩大评价的覆盖面和影响力。
    2、进一步提升评价类型，逐步从项目评价向政策与部门评价过渡。
    3、进一步加强评价质量管理，保障结果的客观性与有效性。
    4、进一步探索多种方式，重视评价结果的应用。
    5、进一步加强信息系统建立，实现评价知识的共享。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无。