一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、参与拟订全区公路行业发展规划；参与编制全区公路路网发展规划，协助推进规划实施并开展公路项目前期工作审查和后评估工作。承担统筹协调公路产权保护的相关事务性工作。

2、负责拟订全区普通公路建设、改造、养护年度计划，并参与计划的组织实施、执行情况督查和评估等具体工作。

3、参与全区普通公路建设行业管理相关工作,协助制订全区公路建设管理办法、公路养护管理办法；协助区交通运输局组织实施全区公路工程建设及交(竣)工验收。

  4、承担普通公路养护行业管理和市场监管相关事务性、技术性工作，负责检查公路养护专项工程年度计划执行情况，承担全区公路路网技术状况监测相关工作和公路应急保通技术支持工作。

5、负责全区普通公路行业安全生产，应急处置、安全监督等事务性工作；负责全区普通公路路网重大突发事件和应急保通的组织、调度、检查、协调、技术指导等工作。

6、负责全区农村公路建设、养护、管理有关事务性工作,指导全区“四好农村路”建设工作。

7、承担全区公路行业统计、信息调查等工作；承担公路技术交流、科技成果转化、信息化等工作；协助组织开展公路环保节能减排工作。

8、负责中心的干部人事、劳动工资、职工教育、机构编制、离退休人员管理服务、财务会计、国有资产管理、党群 和精神文明建设等工作。

9、承办区交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

零陵区公路建设养护中心内设机构为9个：综合部(信访事务部)、人力资源部、财务部、计划统计部、干线公路部、农村公路部、工程建设部、安全生产事务部、机务部。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括零陵区公路建设养护中心（正科级）及二级部门预算单位2个：东湘桥中心养护站、公龙岭中心养护站（正股级）。本部门核定编制数163人，全额编制163人，实有人数290人，其中：在岗人员163人，停薪留职人员0人，离退休人员127人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及二级部门预算单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入2527.59万元，包括一般公共预算拨款收入2527.59万元（其中含上级转移支付795万元），政府性基金预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少113.87万元，主要是公用经费以及项目经费压缩。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算2527.59万元，其中，交通运输支出2527.59万，支出较去年减少113.87万元，主要是压缩公用经费以及项目经费。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2527.59万元，其中，交通运输支出2527.59万，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数2329.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算197.6万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）境内里程263.726公里的公路日常养护项目145.35万元，主要用于境内里程公路日常养护和管理。

（2）综合治超项目52.25万元，主要用于完善交通运输和公安部门治超执法机制，严厉打击公路货车违法超限超载等突出违法行为，有效预防货车道路交通事故，依法保护公路路产路权，为群众出行创造安全畅通的交通环境。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费6.5万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，比上年减少1.5万元，其中公务接待费减少1.5万元，主要因为政策要求，严控三公经费；无公车运行费。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共118.99万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区公路建设养护中心2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2527.59万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区公路建设养护中心2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

88.2022年部门预算公开表格模板（零陵区公路建设养护中心）