一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、贯彻执行国家和上级主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规，全面负责本辖区道路运输行政管理工作；

2、负责本辖区道路运输市场管理，维护客货运输秩序；

3、组织协调辖区的重点物资、筹集散物资的运输工作，做好抢险、救灾等物资的组织运输工作。

（二）机构设置情况。

永州市零陵区道路运输服务中心内设机构为8个：办公室、财务室、客管办、货运办、安全办、驾培办、法制办和运政办。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括：永州市零陵区道路运输服务中心部门本级（副科级）。本部门核定编制数61人，全额编制61人，实有人数61人，其中：在岗人员61名。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入605.2万元，包括一般公共预算拨款收入605.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加81.8万元，主要是人员经费增加、社会保障支出增加。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算605.2万元，其中，一般公共服务605.2万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加81.8万元，主要是人员经费增加、社会保障支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算605.2万元，其中，一般公共服务支出605.2万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数586.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算18.81万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）春运经费支出10.8万元，主要用于完成春运各项工作等方面。

（2）职工工伤护理及康复经费支出3.51万元，主要用于确保因工致残职工基本生活费及工伤护理、康复费用等方面。

（3）公共就业经费支出4.5万元，主要用于安排困难人员就业等方面。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

永州市零陵区道路运输服务中心2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

永州市零陵区道路运输服务中心2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数7.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.38万元（其中：购置费0万元、运行费4.38万元），公务接待费3万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，与上年基本持平，其中公务接待费与上年基本持平，公车运行费与上年基本持平。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共29.39万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为605.2万元，其中，基本支出586.39万元，项目支出18.81万元。

4、政府购买服务情况。

永州市零陵区道路运输服务中心2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2022年道路运输服务中心部门预算公开表格