一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

零陵区交通运输局主要担负全区交通基础设施规划、建设、养护、运政、路政、行业安全管理、道路运输市场监督管理和地方海事管理、公共客运的执法检查、监管管理等工作。内设办公室、计划基建股、运输综合股、财务会计股、安全法制股、政工室、纪检监察室等7个职能股室,以及零陵区道路运输管理所、零陵区地方海事局、零陵区交通建设质量安全监督管理所等3个直属事业机构。其中零陵区道路运输管理所为独立核算事业单位。2021年末实有在岗人员82名：其中公务员及参照公务员管理人员16名，事业人员66名。离退休人员28名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

2021年本部门年度整体支出绩效目标为奋力推进交通基础设施建设，着力改善交通运输发展条件。全力构筑便捷、顺畅、安全的综合运输体系，努力提升交通运输保障服务能力。渡工工资、签单员工资、渡口管理及视频监控资金为保障辖区水上安全监督管理，维护渡口安全秩序，消除渡口安全隐患；浮桥管理资金主要是负责浮桥的日常运行管理，做好设备、设施的定期维修；交通提速工作目标位着力构建对外大通畅，对内大循环，出入大平安的综合交通枢纽体系，办好人民满意交通。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本部门2021年度基本支出1084.84万元，其中：人员经费981.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助；公用经费103.4万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（二）项目支出情况

项目支出4580.27万元，其中：原水陆运输公司11间房拆迁补偿款58.35万元；2021年春节工程款及农民工工资1133.06万元；自然村通水泥路760万元；农村公路建设1406.01万元；渡工工资、签单员工资、渡口管理及视频监控35.5万元；浮桥管理25万元；交通提速工作经费10万元；农村公路养护895.08万元；成品油价格改革补贴资金130.57万元；2019年老旧客船拆解1.5万元；乘车补贴款44.2万元；城乡客运一体化资金81万元。

截止报告期末，各项目全部完成，资金拨付已实际到位，并组织相关部门验收把关，保质保量完成各项工程。

三、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出为1191.41万元，为农村公路建设支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

主要为工资福利支出，一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，专项商品和服务支出，项目支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成

（二）项目的效率性分析。

 项目的实施均按进度完成，实施情况良好。

（三）项目的有效性分析。

项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施；加强了交通内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

(四)单位履职情况

按时完成建设任务和资金拨付，完成2021年该项目建设任务。

七、存在的问题及原因分析

通过对2021年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：部门预算应当遵循统筹兼顾、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

八、下一步改进措施

加强评价质量管理，保障结果的客观性与有效性；探索多种方式，重视评价结果的应用 ；加强信息系统建立，实现评价知识的共享。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无