索引号: | 431102009/2021-00103 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区交通运输局 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
零陵区道路运输
管理所
2019年度部门决算
目录
第一部分 零陵区道路运输管理所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 零陵区道路运输管理所2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 零陵区道路运输管理所2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分
零陵区道路运输管理所
单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国家和上级主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规,全面负责本辖区道路运输行政管理工作;
(二)负责本辖区道路运输市场管理,维护客货运输秩序;
(三)组织协调辖区的重点物资、筹集散物资的运输工作,做好抢险、救灾等物资的组织运输工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。零陵区道路运输管理所单位内设机构包括:办公室、财务室、客运办、货运办、安全办、驾培办、法制办。
(二)决算单位构成。零陵区道路运输管理所单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:零陵区道路运输管理所单位本级。
第二部分
部门决算
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:永州市零陵区道路运输管理所 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
719.81 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
80.98 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
20.66 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
8.46 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
609.72 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
719.81 |
本年支出合计 |
52 |
719.81 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
719.81 |
总计 |
56 |
719.81 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:永州市零陵区道路运输管理所 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
719.81 |
719.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
80.98 |
80.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.65 |
71.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.37 |
29.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42.28 |
42.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2129901 |
2129901 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
214 |
交通运输支出 |
609.72 |
609.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21401 |
公路水路运输 |
609.72 |
609.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140101 |
行政运行 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140112 |
公路运输管理 |
558.27 |
558.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:永州市零陵区道路运输管理所 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
719.81 |
709.71 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
80.98 |
80.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.65 |
71.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.37 |
29.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42.28 |
42.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2129901 |
2129901 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
214 |
交通运输支出 |
609.72 |
599.62 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21401 |
公路水路运输 |
609.72 |
599.62 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140101 |
行政运行 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140112 |
公路运输管理 |
558.27 |
548.17 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:永州市零陵区道路运输管理所 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
719.81 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
80.98 |
80.98 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
609.72 |
609.72 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
719.81 |
本年支出合计 |
53 |
719.81 |
719.81 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
719.81 |
总计 |
58 |
719.81 |
719.81 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:永州市零陵区道路运输管理所 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
719.81 |
709.71 |
10.10 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
80.98 |
80.98 |
0.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.65 |
71.65 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.37 |
29.37 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42.28 |
42.28 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
|||
2129901 |
2129901 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
|||
214 |
交通运输支出 |
609.72 |
599.62 |
10.10 |
|||
21401 |
公路水路运输 |
609.72 |
599.62 |
10.10 |
|||
2140101 |
行政运行 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
|||
2140112 |
公路运输管理 |
558.27 |
548.17 |
10.10 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:永州市零陵区道路运输管理所 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
624.06 |
302 |
商品和服务支出 |
34.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
310.30 |
30201 |
办公费 |
8.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
57.67 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
51.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
154.60 |
30205 |
水费 |
1.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.37 |
30206 |
电费 |
1.80 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.70 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.22 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
34.68 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
7.60 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.65 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.10 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
675.66 |
公用经费合计 |
34.05 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门:永州市零陵区道路运输管理所 |
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|
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
9.45 |
1.70 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
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|
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公开08表 |
||
部门:永州市零陵区道路运输管理所 |
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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|||
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|||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2019年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年预算总收入719.81万元,其中一般预算拨款(补助)719.81万元,与上年收入578.73万元相比增加24.38%。2019年度预算总支出719.81万元,与上年支出 578.73万元相比增加24.38%。因为2019年比2018年收入、支出增加的原因是2019年工资增加。
二、收入决算情况说明
2019年年初决算总收入:719.81万元,其中:工资福利支出624.06万元,占总收入的86.70%,商品和服务支出34.05万元,占总收入的4.7%,对个人和家庭的补助支出51.60万元,占总收入的7.17%,项目支出10.10万元,占总收入的1.40%。
三、支出决算情况说明
2019年决算总支出:719.81万元,其中:工资福利支出624.06万元,占总支出的86.70%,商品和服务支出34.05万元,占总支出的4.7%,对个人和家庭的补助支出51.60万元,占总支出的7.17%,项目支出10.10万元,占总支出的1.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年预算总收入719.81万元,其中一般预算拨款(补助)719.81万元,与上年收入578.73万元相比增加24.38%。2019年度预算总支出719.81万元,与上年支出 578.73万元相比增加24.38%。因为2019年比2018年收入、支出增加的原因是2019年工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数719.81万元,占本年支出比重100%,与上年数比较相比增加24.38%,主要原因为工资增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年财政拨款支出:719.81万元,其中:工资福利支出624.06万元,占总支出的86.70%,商品和服务支出34.05万元,占总支出的4.7%,对个人和家庭的补助支出51.60万元,占总支出的7.17%,项目支出10.10万元,占总支出的1.40%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出719.81万元,其中:人员经费675.66万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费34.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、差旅费、维修(护)费、培训费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费总额为11.15万元。年初预算数“三公”经费总额为12万元。上年度“三公”经费总额为11.62万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度无因公出国(境)费支出,无公务用车购置,公务用车运行费用9.45万元,公务接待费1.70万元,接待人数大约250人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
零陵区道路运输管理所2019年均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算719.81万元,年度绩效目标为确保旅客出行方便,确保车站码头秩序良好,做到市内公交线路安全。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出34.05万元,与预算数持平。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、……、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度道路运输管理所整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
零陵区道路运输管理所贯彻执行国家和上级主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规,全面负责本辖区道路运输行政管理工作;负责本辖区道路运输市场管理,维护客货运输秩序;组织协调辖区的重点物资、筹集散物资的运输工作,做好抢险、救灾等物资的组织运输工作。内设办公室、财务室、客运办、货运办、安全办、驾培办、法制办、运政办7个股室。2019年末实有在职人员 58名,事业人员 58名;离退休人员 24 名;遗抚人员 3 名。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2019年区财政预算拨款658.85万元,其中工资福利支出517.29万元,一般商品和服务支出34.05万元,对个人和家庭的补助87.51万元,专项商品和服务支出20万元(春运专项经费15万元,职工工伤护理费5万元)。
二、部门整体支出使用情况
(一)基本支出
2019年基本支出数为638.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
(1)工资福利支出517.29万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
(2)对个人和家庭补助支出87.51万元,包括离退休费等。
(3)商品和服务支出34.05万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出
本项目属于部门(单位)确定的延续专项,主要用于春运专项经费支出,职工工伤护理及康复。
1、项目安排资金共20万元,其中春运专项经费15万元,职工工伤护理及康复5万元,全部来源于区财政。资金到位率100%,资金于2019年1月份全部到位。
2、截止报告期末,项目共支出经费20万元。资金使用与项目内容吻合。
三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
2019年财政拨款安排“三公”经费预算数12万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元(其中:购置费0万元、运行费6万元),公务接待费6万元。2019年实际支出“三公”经费12万元,其中公务接待费6万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费6万元。
四、部门整体支出管理情况
部门整体支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度,有专人负责,进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议。
五、部门整体支出绩效情况
(一)部门整体支出的经济性分析
(1)部门整体支出的控制情况;主要为工资福利支出,一般商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出,专项商品和服务支出,基础建设支出。
(2)部门整体支出的节约情况;部门整体支出过程中均按照厉行节约原则完成。
(二)部门整体支出的效率性分析
(1)部门整体支出的实施进度
部门整体支出是按照工作的需求逐步进行。
(2)部门整体支出完成质量
部门整体支出基本完成,并组织相关部门验收把关,保质保量完成各项任务。
(三)部门整体支出的有效性分析
部门整体支出实施加强了财政资金监管工作,确保了各项公益性建设项目顺利实施,保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施;加强了交通内部管理,提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度;强化了基层财政监督职能,保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用,极大地保障了财政资金的安全高效。
(四)项目的可持续性分析
要获得道路管理的可持续性发展,需要人力财力物力的投入与相关支持。
六、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果
我单位按照绩效评价自评为93分。
七、存在的主要问题
1、部门整体支出的精细度仍需要提高
2、部门整体支出绩效目标的科学性和有效性仍有待提升
八、改进措施和有关建议
1、进一步拓展前评价范围,扩大评价的覆盖面和影响力
2、进一步提升评价类型,逐步从项目评价向政策与部门评价过渡
3、进一步加强评价质量管理,保障结果的客观性与有效性
4、进一步探索多种方式,重视评价结果的应用
5、进一步加强信息系统建立,实现评价知识的共享