2020年度交通局预算绩效评价_财政信息

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索引号:	431102009/2021-00092	发文日期:	2021-03-22	发布机构:	零陵区交通运输局
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2020年度交通局预算绩效评价

2021-03-22 16:25

来源：零陵区交通运输局

发布机构：零陵区交通运输局

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部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

区级预算单位名称	永州市零陵区交通运输局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1062.24	4293.36		4293.36	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：4235.36					其中：基本支出：871.31
	政府性基金拨款：58					项目支出：3422.05
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	奋力推进交通基础设施建设，着力改善交通运输发展条件。全力构筑便捷、顺畅、安全的综合运输体系，努力提升交通运输保障服务能力。					完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标
			……
		质量指标	保障工作顺利进行		顺利运行	完成	25	23
			……
		时效指标
			……
		成本指标	在预算内完成重大项目前期工作		预算内项目	完成	25	24
			……
	效益指标（30分）	经济效益指标	加快保障性基础配套设施建设		保障设施建设	完成	15	15
			……
		社会效益指标	加快重大项目推进		及时推进	完成	15	14
			……
		生态效益指标
			……
		可持续影响指标
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度=**%		100%	完成	10	9
			……
总分							100	95

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	渡工工资、签单员工资、渡口管理及视频监控
主管部门	零陵区交通运输局				实施单位	零陵区交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		45	45
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障辖区水上安全监督管理，维护渡口安全秩序，消除渡口安全隐患。实时监控船主．签单员履行职责，增强船主．签单员及乘客水上安全责任意识。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理渡工24人，签单员23人	管理渡工24人，签单员23人，视频监控租赁数量1个	完成	20	18
		数量指标	……
		质量指标
		质量指标	……
		时效指标	渡工签单员工资发放及时率	>=100%	完成	15	14
		时效指标	……
		成本指标	渡工签单员工资	>=800元/月	完成	15	15
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标	……
		社会效益指标	保障出行人员财产安全，降低水上交通事故发生概率	保障安全	完成	15	13
		社会效益指标	……
		生态效益指标
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	加强船主等遵守安全法律法规意识	加强	完成	15	13
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	渡船人员满意度	>=100%	完成	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	92

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	浮桥管理
主管部门	零陵区交通运输局				实施单位	零陵区交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	30
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	负责浮桥的日常运行管理，做好设备、设施的定期维修				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理数量=**座	=1座	完成	15	15
		数量指标	……
		质量指标	浮桥管理质量	安全	完成	15	14
		质量指标	……
		时效指标
		时效指标	……
		成本指标	浮桥日常管理工作经费=**元/个	=30万元/个	完成	20	18
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标	……
		社会效益指标	方便群众出行，保障人员安全	方便	完成	30	28
		社会效益指标	……
		生态效益指标
		生态效益指标	……
		可持续影响指标
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	浮桥人员满意度	>=100%	完成	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	94

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	交通提速工作经费
主管部门	零陵区交通运输局				实施单位	零陵区交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	“建设大提速，管理大提质，形象大提升”的要求，着力构建对外大通畅，对内大循环，出入大平安的综合交通枢纽体系，办好人民满意交通。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标
		数量指标	……
		质量指标	维护质量符合国家标准	达标	完成	20	19
		质量指标	……
		时效指标	维护及时率	>=100%	完成	20	18
		时效指标	……
		成本指标	日常工作开支	=20万元	完成	10	9
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标	……
		社会效益指标	方便群众出行	方便	完成	30	28
		社会效益指标	……
		生态效益指标
		生态效益指标	……
		可持续影响指标
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%	完成	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	93

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	自然村通水泥路债券资金等其他专项
主管部门	永州市零陵区交通运输局				实施单位	永州市零陵区交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	3327.05	3327.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	3327.05	3327.05	10	100%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1.通组公路建设2.成品油改革补贴资金3.拖欠企业账款4. 民桥民渡经费				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标
		数量指标
		质量指标
		质量指标
		时效指标	及时拨付率=**%	100%	完成	50	47
		时效指标
		成本指标
		成本指标
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动当地经济发展	带动	完成	30	28
		经济效益指标
		社会效益指标	……
		社会效益指标
		生态效益指标	……
		生态效益指标
		可持续影响指标	……
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度=**%	100%	完成	10	9
						100	94

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

零陵区交通运输局主要担负全区交通基础设施规划、建设、养护、运政、路政、行业安全管理、道路运输市场监督管理和地方海事管理、公共客运的执法检查、监管管理等工作。内设办公室、计划基建股、运输综合股、财务会计股、安全法制股、政工室、纪检监察室等7个职能股室,以及零陵区道路运输管理所、零陵区地方海事局、零陵区交通建设质量安全监督管理所、零陵区公路管理站等4个直属事业机构。其中零陵区公路管理站和零陵区道路运输管理所为独立核算事业单位。2020年末实有在岗人员66名：其中公务员及参照公务员管理人员15名，事业人员50名。离退休人员21名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

2020年本部门年度整体支出绩效目标为奋力推进交通基础设施建设，着力改善交通运输发展条件。全力构筑便捷、顺畅、安全的综合运输体系，努力提升交通运输保障服务能力。渡工工资、签单员工资、渡口管理及视频监控资金为保障辖区水上安全监督管理，维护渡口安全秩序，消除渡口安全隐患；浮桥管理资金主要是负责浮桥的日常运行管理，做好设备、设施的定期维修；交通提速工作目标位着力构建对外大通畅，对内大循环，出入大平安的综合交通枢纽体系，办好人民满意交通。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本部门2020年度支出4293.36万元，其中：人员经费793.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、对个人和家庭的补助；公用经费77.60万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（二）项目支出情况

渡工工资、签单员工资、渡口管理及视频监控45万元；浮桥管理30万元；交通提速工作经费20万元；其他项目经费3327.05万元，其中 2020年自然村通水泥路债券资金2500万元（已归集市交通局），成品油改革补贴资金792.55万元及其他34.5万元。

截止报告期末，各项目全部完成，资金拨付已实际到位，并组织相关部门验收把关，保质保量完成各项工程。

三、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出为58万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

主要为工资福利支出，一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，专项商品和服务支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成

（二）项目的效率性分析。

项目的实施均按进度完成，实施情况良好。

（三）项目的有效性分析。

项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施；加强了交通内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

(四)单位履职情况

按时完成建设任务和资金拨付，完成2020年该项目建设任务。

七、存在的问题及原因分析

通过对2020年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：部门预算应当遵循统筹兼顾、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

八、下一步改进措施

加强评价质量管理，保障结果的客观性与有效性；探索多种方式，重视评价结果的应用；加强信息系统建立，实现评价知识的共享。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无

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