2020年度公路管理站预算绩效评价_财政信息

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索引号:	431102009/2021-00093	发文日期:	2021-03-22	发布机构:	零陵区交通运输局
公开方式:	主动公开	公开范围:	面向社会	主题词:
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2020年度公路管理站预算绩效评价

2021-03-22 16:55

来源：零陵区交通运输局

发布机构：零陵区交通运输局

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部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

区级预算单位名称	永州市零陵区公路管理站
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		575.84	3432.25		3432.25	10	100%	95
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1098.61					其中：基本支出：202.96
	政府性基金拨款：2333.64					项目支出：3229.29
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保证基本工资、津贴补贴等工资支出，保证养老保险等社保、公积金按期足额缴纳，保证单位正常运转，保证农村公路日常养护圆满完成。					保证基本工资、津贴补贴等工资支出，保证养老保险等社保、公积金按期足额缴纳，保证单位正常运转，保证农村公路日常养护圆满完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	单位数量		1	1	10	10

		质量指标	各项制度、法规政策落实		100%	100%	10	10
			“三公”经费变动率《=5%		100%	100%	10	10
		时效指标	2020年度		2020年全年	2020年全年	10	10
			……
		成本指标	支付职工工资、社保及工作经费		100%	100%	10	9

	效益指标（30分）	经济效益指标
			……
		社会效益指标	保障职工工资发放及社保等缴纳		100%	100%	10	9
			单位正常有序运转，服务地方经济发展		不断加强	不断加强	10	9
		生态效益指标

		可持续影响指标	保障农村公路畅通、安全		保障	保障	10	9
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	>95%	10	9

总分							100	95

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	农村公路养护专项
主管部门	永州市零陵区交通运输局				实施单位	永州市零陵区公路管理站
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		450	450	450	10	100%
	其中：当年财政拨款		450	450	450	10	100%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	水排线、东梳线等21条线路及各乡镇村道养护，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养护里程数=**公里	2372.29公里	完成	20	19
		数量指标
		质量指标	养护标准验收合格率》=**%	100%	完成	10	10
		质量指标
		时效指标	养护工程按期完成率》=**%	100%	完成	10	9
		时效指标
		成本指标	农村公路养护成本**元/公	根据区财政评审	完成	10	10
		成本指标
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农村经济发展	带动	完成	10	9
		经济效益指标
		社会效益指标	……
		社会效益指标	消除安全隐患，全区农村公路水毁重建，恢复道路通行。	消除	完成	10	9
		生态效益指标	水土保持	保持	完成	10	9
		生态效益指标
		可持续影响指标	……
		可持续影响指标	保障公路的顺畅安全	保障	完成	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农村居民满意度》=**%	100%	完成	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
						100	93

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	农村公路危桥改造及公路建设等其他专项
主管部门	永州市零陵区交通运输局				实施单位	永州市零陵区公路管理站
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	2779.29	2779.29	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	2779.29	2779.29	10	100%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1、完成福田大道改造工程；2、农村危桥改造4座；3、通组公路建设100公里；　4、渡口气象牌安装;
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、福田大道 2、农村危桥改造3、通组公路4、渡口气象牌	1、福田大道 1条2、危桥4座3通组路100公里4气象牌10个	完成	20	20
		数量指标	……
		质量指标	验收合格率》=**%	100%	完成	10	9
		质量指标
		时效指标	工程按期完成率》=**%	100%	完成	10	9
		时效指标	……
		成本指标	建设成本**元/公里	根据区财政评审	完成	10	10
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农村经济发展	带动	完成	10	9
		经济效益指标	……
		社会效益指标	确保全区公路畅通，尽量减少交通安全事故	减少事故	完成	10	9
		社会效益指标	……
		生态效益指标	减少安全事故发生，保护生态环境	保护	完成	10	9
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	加快全面小康社会进程	加快	完成	10	9
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农村居民满意度》=**%	100%	完成	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	93

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

本部门核定编制数16名，全额编制16名，实有在职人数16名，退休人员5人。内设机构为3个：办公室、财务室、路政大队。

2020年我单位整体支出规模为 3432.25万元，主要包括基本支出与项目支出。其中：基本支出202.96万元，包括工资福利支出，一般商品和服务支出（包括小车费，公务接待费），对个人和家庭的补助及专项商品和服务支出；项目支出3229.29万元，包括农村公路养护支出，农村公路建设、危桥改造等专项支出。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

我单位2020年项目的预算总目标是：1、保证单位正常有序运行；2、完成大约2372.29 公里农村公路养护大、中、小修及季节性灾害修复工程，群众满意度达到90%以上；3其他项目支出绩效目标：福田大道改造、农村公路危桥改造及农村公路建设等工程保质保量完工。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年我单位基本支出202.96万元，其中工资福利支出136万元；一般商品和服务支出66.96万元。

（二）项目支出情况

农村公路养护专项资金预算支出450万元。资金使用与项目内容吻合，主要用于农村公路日常养护，大、中、小修及季节性灾害修复工程。其他交通工程项目支出：危桥改造工程634.71万元，渡口气象牌补助8.9万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出2333.64万元，均为项目支出。其中交通工程民生微实事及农村公路建设等支出2053.13万元，福田大道改造工程90万元，偿还政府拖欠企业欠款190.51万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成情况：我单位绩效项目工程已全部完成，完成率为100%。主要成效：一是农村公路养护在湖南省交通运输厅2020年度全省农村公路养护考核中，获得了全省第十二名的好成绩（共121个县市区参加考评）。二是农村公路建设取得新成绩。2020年修建农村通组公路100公里，危桥改造4座。

我单位2020年绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。本次绩效评价自评分95分。

七、存在的问题及原因分析

（一）公路建设、养护经费不足。

（二）公路养护管理难度大，相关制度待完善，养护水平有待提高。

（三）农村公路建设管理比较粗放，技术装备、基础管理、路网运行监测水平及科技成果推广、通行服务能力有待提高，智慧公路建设、制度建设和规范化管理有待加强。

八、下一步改进措施

（一）财政根据交通事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）因地制宜，进一步总结完善农村公路管护制度，推行养护市场化。

（三）依法治路，进一步管理好农村公路。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

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