一、单位概况

（一）主要职能。

我单位的主要职责为：

1、贯彻执行国家和地方有关农村公路建设、养护、管理的方针、政策和法律法规，依照法律法规行使有关行政管理职能。

2、负责农村公路路政管理，依法保护路产路权和组织查处路政案件。

3、负责审核拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按批准计划组织实施。

4、负责农村公路养护人员的培训，组织实施养护工程的招投标和发包工作，对资金、进度进行监督检查。

5、负责农村公路建设的行业管理、统计报表和信息网络化管理工作。

6、负责检查农村公路养护计划执行，对养护质量及工程质量进行检查、验收和评定。

7、负责组织抢修水毁和其它自然灾害破坏的农村公路及桥涵等设施，确保公路畅通。

8、承办区委、区政府和上级交通公路主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

零陵区公路管理站内设机构为3个：办公室、财务室、路政大队。

二、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括零陵区公路管理站（正股级）。本部门核定编制数17名，全额编制17名，实有人数17名，其中：在职人员17人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障本单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2020年财政拨款收入情况。

2020年年初预算数总收入575.84万元，其中一般预算拨款(补助)575.84万元。

（二）2020年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2020年年初预算数为125.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出118.87万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费等。

（3）商品和服务支出6.97万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、公务接待费、公车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为450万元，是指单位为完成农村公路养护目标而发生的支出。其中：

（1）农村公路日常养护经费450万元。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费2万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较，与上年持平。

四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

零陵区公路管理站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年零陵区公路管理站使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的运行经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等共6.97万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区公路管理站2020年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款575.84万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区公路管理站2020年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆X辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。