一、单位概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和上级主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规，全面负责本辖区道路运输行政管理工作；

2、负责本辖区道路运输市场管理，维护客货运输秩序；

3、组织协调辖区的重点物资、筹集散物资的运输工作，做好抢险、救灾等物资的组织运输工作。

（二）机构设置情况。

我单位共有内设股室8个，分别为：办公室、财务室、客管办、货运办、安全办、驾培办、法制办和运政办。车辆编制2辆.

二、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括零陵区运管所（副科级）。本部门核定编制数58人，全额编制58人，实有人数58人，其中：在职人员58名。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2020年财政拨款收入情况。

2020年年初预算数总收入591.59万元，其中一般预算拨款(补助)511.59万元，其他拨款收入80万元。

（二）2018年财政拨款支出情况

1、基本支出。2020年年初预算数为489.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出427.35万元，包括用于基本工资、绩效工资、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出2.1万元，包括离退休费、住房公积金等。

（3）商品和服务支出60.14万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（1）春运经费12万元。

（2）职工工伤护理及康复经费5万元。

（3）公共就业经费5万元（说明：为特定伤残军人陈俊枫设立的公益性岗位补贴）。

（4）农村公路招呼站80万元。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数7.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.86万元（其中：购置费0万元、运行费4.86万元），公务接待费3万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比，比上年减少4.14万元，其中公务用车购置及运行费减少1.14万元，公务接待费减少3万元。

四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

运管所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年零陵区运管所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共60.14万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算80万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类80万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区运管所2020年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款591.59万元。

4、政府购买服务情况。

运管所2020年无政府购买情况。

5、国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。