一、单位概况

（一）主要职能。

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全区公路、水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，并拟订有关措施监督实施；指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全区道路、水路运输市场和交通运输建设市场监管责任；组织制定全区公路、水路运输市场及交通运输建设市场有前规划性文件交监督实施；指导全区城乡客货运及有关交通运输基础设施规划和管理工作；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

4、负责城区公共客运的执法检查和监督管理工作；指导全区运政管理和公路运输、城市交通、营运性客运站（场）、汽车维修、汽车综合检测、搬运装卸、公路运输服务工作；

5、指导区内除潇湘主河道外其他水域的水上交通安全监督、水路交通行政执法、小型水上交通建设项目及农村渡口游艇的建设、养护和安全监管。

6、组织协调辖区内干线公路、重点和大中型公路、水路交通建设；实施全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作。

7、负责提出全区干线公路、重点和大中型公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按规定权限审核全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道等交通基础设施的行业管理。

8、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输；负责全区重点干线路网运行监测和协调；承担全区交通战备工作。

9、制订全区交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外以外贸工作。

11、负责交通运输业的对外合作与交流等事宜。

12、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

我单位共有内设股室7个，下辖3个副科级单位。

二、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括零陵区交通运输局机关（正科级）及零陵区地方海事局（副科级）、零陵区交通建设质量监督管理所（副科级）。本局核定编制数66名，实有人数116名，其中：在职人员66人，停薪留职1人，退休人员49人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

1、2020年财政拨款收入情况。

2020年年初预算数总收入1062.24万元，其中一般预算拨款(补助)1062.24万元。

2、2020年财政拨款支出情况。

（一）基本支出。2020年年初预算数为967.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出674.92万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出228.33万元，包括离退休费、住房公积金等。

（3）商品和服务支出63.99万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出。2020年年初预算数为95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）渡工工资, 签单员工资,渡口管理及视频监控等项目年初预算45万元，主要用于渡口客船港区泊位视频监控经费，聘请渡工人员的经费开支，聘请签单员人员的经费开支渡口码头及交通视频监控平台的租赁经费。

（2）交通提速工经费年初预算20万元。

（3）浮桥管理项目年初预算30万元，主要用于浮桥的维护，保障浮桥安全。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.72万元（其中：购置费0万元、运行费9.72万元），公务接待费8.28万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较，比上年减少6万元，其中公务用车购置及运行费减少2.28万元，公务接待费减少3.72万元。

四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

零陵区交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年零陵区交通运输局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费等共63.99万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算30万元，其中：货物类0万元、服务类30万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区交通运输局2020年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1062.24万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区交通运输局2020年政府购买服务60万元。

5、国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。