一、部门概况

本部门核定编制数17名，全额编制17名，实有在职人数17名，退休人员5人。内设机构为3个：办公室、财务室、路政大队。主要职责是为我区农村公路建设提供规划勘查设计以及农村公路养护与路政管理提供保障，进行农村公路规划与调查评价，农村公路工程设计，农村公路工程勘查，农村公路工程咨询，农村公路养护，路政管理及农村公路行业信息管理。2019年重点工作计划为水排线、东梳线、罗新线等21条线路及乡村道的日常养护维修。

2019年我单位整体支出规模为 607.54万元，主要包括工资福利支出，一般商品和服务支出（包括小车费，公务接待费），对个人和家庭的补助及专项商品和服务支出。

二、部门整体支出使用情况 

（一）基本支出

2019年我单位基本支出157.54万元，其中工资福利支出131.24元；一般商品和服务支出8.5万元；对个人和家庭的补助17.8万元。

（二）项目支出 

农村公路养护专项资金预算支出450万元，其中水毁工程95.66万元，桥梁养护工程27.4万元，标志标牌工程7.5万元，村道及县乡道日常养护支出319.44万元。资金使用与项目内容吻合。

三、部门整体支出管理情况

我单位联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用。1、完善制度。结合区财政局、区绩效办的要求，对财务管理制度进行了修订，制定了单位经费管理办法，强调了专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。2、规范管理。制度修订后，我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。

经费均按照零陵区财政局印发有关文件、通知精神执行。项目支付按照国库支付制度要求，遵循“先预算后执行、先用款计划后资金支付、先支付后清算”的原则，严格按财政资金支付划分方式和规范的业务流程办理支付等业务。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。 

四、 部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

(1) 部门整体支出的控制情况：主要为工资福利支出，一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，专项商品和服务支出。

(2) 部门整体支出的节约情况：部门整体支出过程均按照厉行节约原则完成。

（二）效率性分析

（1）部门本体支出的实施进度

部门整体支出是按照实际工作的需求逐步进行。

（2）部门整体支出完成质量

部门整体支出基本完成，并组织相关部门监督检查，保质保量完成任务。

（三）有效性分析

部门整体支出实施加强了财政资金监管工作，确保了各项目的顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施，加强了公路内部管理，提高了财政资金使用效率和执行质量预算执行进度，保障了各项惠民政策贯彻落实和有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

（四）可持续性分析

农村公路专项建设项目为延续性专项，要获得公路建设的可持续性发展，需要人力财力物力的持续投入与支持。

五、 评价结果

我们从预算绩效目标管理、专项资金管理、预算执行进度、绩效评价和资金分配和使用等方面，认真组织了自查。我们认为，我单位预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，及时报送了绩效评价报告，没有发现违规行为。单位自评得分93分。

六、 存在的主要问题

（一）、部分项目预算的精细度仍需要提高。

(二)、绩效目标的科学性和有效性仍有待提升。

（三）、工程项目完工进度影响项目资金拨付。

七、措施和有关建议

（一）、提高项目预算的精细度，做好事前、事中、事后工作。

(二)、提升项目绩效的科学性和有效性。

   （三）、加强对项目的监督，在保质保量保安全的前提下，督促项目进度，达到项目的及时有效标准。

2019年公路站整体支出评分表