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索引号: 431102009/2019-00017 分类:  
发文机关: 区交通运输局 发文日期: 2019-12-09
名称: 零陵区交通运输局2018年度部门决算
文号 :    
零陵区交通运输局2018年度部门决算
2019-12-09 16:29 来源: 零陵区交通运输局 发布机构: 零陵区交通运输局 【字体:   打印

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第一部分零陵区交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分零陵区交通运输局单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分零陵区交通运输局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分零陵区交通运输局单位概况

一、部门职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全区公路、水路等交通行业规划和规范性文件;负责交通运输执法检查和监督;参与拟订物流业发展战略和规划,并拟订有关措施监督实施;指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全区道路、水路运输市场和交通运输建设市场监管责任;组织制定全区公路、水路运输市场及交通运输建设市场有前规划性文件交监督实施;指导全区城乡客货运及有关交通运输基础设施规划和管理工作;负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

4、指导全区运政管理和公路运输、城市交通、营运性客运站(场)、汽车维修、汽车综合检测、搬运装卸、公路运输服务工作;

5、指导区内除潇湘主河道外其他水域的水上交通安全监督、水路交通行政执法、小型水上交通建设项目及农村渡口游艇的建设、养护和安全监管。

6、组织协调辖区内干线公路、重点和大中型公路、水路交通建设;实施全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作,承担有关重要交通设施的管理工作。

7、负责提出全区干线公路、重点和大中型公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议,按规定权限审核全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责公路、桥梁、渡口、隧道等交通基础设施的行业管理。

8、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输;负责全区重点干线路网运行监测和协调;承担全区交通战备工作。

9、制订全区交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施;指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外以外贸工作。

11、负责交通运输业的对外合作与交流等事宜。

12、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

零陵区交通运输局单位内设机构包括:零陵区交通运输局机关(正科级)及零陵区地方海事局(副科级)、零陵区交通建设质量监督管理所(副科级)、零陵区城市客运管理办公室(副科级)。

(二)决算单位构成。零陵区交通运输局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:零陵区交通运输局单位本级。

第二部分零陵区交通运输局单位2018年度部门决算表

第三部分零陵区交通运输局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总支出:2445.65万元,其中:工资福利支出1040.63万元,占总支出的42.55%;商品和服务支出388.43万元,占总支出的15.88%;对个人和家庭的补助支出714.65万元,占总支出的29.22%;资本性支出301.94万元,占总支出的12.35%。

2018年决算总支出2445.65万元与2018年年初预算总收入2445.65万元相比,基本持平。上年度决算总支出1973.65万元,2018年比上年增加472万元,增幅23.92%。主要原因为本年项目有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年总收入:2445.65万元,其中:工资福利收入1040.63万元,占总收入的42.55%;商品和服务收入388.43万元,占总收入的15.88%;对个人和家庭的补助收入714.65万元,占总收入的29.22%;资本性支出301.94万元,占总收入的12.35%。

三、支出决算情况说明

2018年决算总支出:2445.65万元,其中:工资福利支出1040.63万元,占总支出的42.55%;商品和服务支出388.43万元,占总支出的15.88%;对个人和家庭的补助支出714.65万元,占总支出的29.22%;资本性支出301.94万元,占总收入的12.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年决算总支出:2445.65万元,其中:工资福利支出1040.63万元,商品和服务支出288.43万元,对个人和家庭的补助支出714.65万元,资本性支出301.94万元。

2018年决算总支出2445.65万元与2018年年初预算总收入2445.65万元相比,基本持平。上年度决算总支出1973.65万元,2018年比上年增加472万元,增幅23.92%。主要原因为本年项目有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数2445.65万元,占本年支出比重100%,与上年数比较相比增加23.92%,主要原因为项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年决算总支出:2445.65万元,其中:工资福利支出1040.63万元,占总支出的42.55%;商品和服务支出388.43万元,占总支出的15.88%;对个人和家庭的补助支出714.65万元,占总支出的29.22%;资本性支出301.94万元,占总收入的12.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1547.42万元,其中:人员经费1143.46万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费403.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、差旅费、维修(护)费、培训费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018三公经费总额20.13万元,其中公务用车购置及运行费支出14.94万元;公务接待费支出5.19万元。2018年决算数与预算数持平。上年度公务用车购置及运行费支出14.98万元;公务接待费支出5.28万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度无因公出国(境)费支出,无公务用车购置,公务用车运行费用14.94万元,公务接待费5.19万元,接待批次101批,接待人数大约532人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金收入257.01万元,决算支出257.01万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

零陵区道路运输管理所2018年均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算2445.65万元,年度绩效目标为承担全区道路、水路运输市场和交通运输建设市场监管责任;组织制定全区公路、水路运输市场及交通运输建设市场有前规划性文件交监督实施;指导全区城乡客货运及有关交通运输基础设施规划和管理工作;负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出403.96万元,与年初预算数持平。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额416.56万元,其中:政府采购货物支出107.52万元、政府采购工程支出69.04万元、政府采购服务支出240万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、……其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

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