目录

第一部分零陵区道路运输管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分零陵区道路运输管理所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分零陵区道路运输管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分零陵区道路运输管理所单位概况

一、 部门职责

（1）贯彻执行国家和上级主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规，全面负责本辖区道路运输行政管理工作；

（2）负责本辖区道路运输市场管理，维护客货运输秩序；

（3）组织协调辖区的重点物资、筹集散物资的运输工作，做好抢险、救灾等物资的组织运输工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。零陵区道路运输管理所单位内设机构包括：办公室、财务室、客运办、货运办、安全办、驾培办、法制办。

（二）决算单位构成。零陵区道路运输管理所单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：零陵区道路运输管理所单位本级。

第二部分零陵区道路运输管理所⠁8年度部门决算表

第三部分零陵区道路运输管理所2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年预算总收入578.73万元，其中一般预算拨款（补助）578.73万元，与上年收入471.83万元相比增加22.66%。2018年度预算总支出578.73万元，与上年支出471.83万元相比增加22.66%。因为2018年比2017年收入、支出增加的原因是2018年工资增加。

二、收入决算情况说明

2018年年初决算总收入：578.73万元，其中：工资福利支出498.78万元，占总收入的86.19%，商品和服务支出42.86万元，占总收入的7.4%，对个人和家庭的补助支出22.09万元，占总收入的3.82%，项目支出15万元，占总收入的2.59%。

三、支出决算情况说明

2018年决算总支出：578.73万元，其中：工资福利支出498.78万元，占总支出的86.19%，商品和服务支出42.86万元，占总支出的7.4%，对个人和家庭的补助支出22.09万元，占总支出的3.82%，项目支出15万元，占总支出的2.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年预算总收入578.73万元，其中一般预算拨款（补助）578.73万元，与上年收入471.83万元相比增加22.65%。2018年度预算总支出578.73万元，与上年支出471.83万元相比增加22.65%。因为2018年比2017年收入、支出增加的原因是2018年工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数578.73万元，占本年支出比重100%，与上年数比较相比增加22.66%,主要原因为工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出：578.73万元，其中：工资福利支出498.78万元，占总支出的86.19%，商品和服务支出42.86万元，占总支出的7.4%，对个人和家庭的补助支出22.09万元，占总支出的3.82%，项目支出15万元，占总支出的2.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出563.73万元,其中：人员经费520.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、差旅费、维修（护）费、培训费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费总额为11.62万元，其中公务用车购置及运行费支出9.89万元;公务接待费支出1.73万元。年初预算数公务用车购置及运行费支出10万元;公务接待费支出2万元。上年度公务用车购置及运行费支出9.91万元;公务接待费支出1.74万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度无因公出国（境）费支出，无公务用车购置，公务用车运行费用9.89万元，公务接待费1.73万元，接待人数大约250人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

零陵区道路运输管理所2018年均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算578.73万元，年度绩效目标为确保旅客出行方便，确保车站码头秩序良好，做到市内公交线路安全。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出42.86万元，与预算数持平。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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