目录

第一部分  零陵区公路局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  零陵区公路局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  零陵区公路局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  零陵区公路局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路方面建设、养护和管理的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

（二）参与制定全区公路建设中长期发展规划和年度县乡公路改造计划；组织实施所管养260.12公路的建设、养护和管理，在上级交通、公路部门的指导下负责国、省道干线公路的养护和管理工作；负责公路建设工程材料检测试验工作。

（三）组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及公路应急抢险；负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作；负责公路绿化和养护。

（四）依法依规组织全区公路路政管理和治理超限超载运输工作，按规定权限审批（核）全区公路行政许可事项。依法查处违反路政法律法规行为，保护公路路产路权和维护公路安全畅通。

（五）负责公路科技项目成果推广应用等工作。

（六）参与交通战备保障等工作。

（七）承办区人民政府和上级交通、公路部门交办的其它工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

零陵区公路局机关（正科级）及零陵区公路局东湘桥中心养护站、零陵区公路局公龙岭中心养护站（正股级）。本部门核定编制数255名，全额编制255名，自收自支编制0名，实有人数171名，其中：在职人员171（含临时聘用人员0人），离休人员0人，退休人员100人，遗抚人员31人。

（二）决算单位构成。零陵区公路局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：零陵区公路局本级

第二部分  零陵区公路局2018年度部门决算表

第三部分 零陵区公路局 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入：2514.36万元，2018年决算总支出：2514.36万元，其中：工资福利支出1884.36万元，占总支出的74.94%，商品和服务支出630.00万元，占总支出的25.06%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

二、收入决算情况说明

财政拨款收入2514.36万元。2017年财政拨款收入1659.62万元。与上年度对比增加854.74万元，与上年度对比增加51.50%。

三、支出决算情况说明

 2018年基本支出2514.36万元。2017年基本支出1659.62万元。与上年度对比增加854.74万元，与上年度对比增加51.50%。                       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年拨款总收入 2514.36万元，其中一般预算拨款（补助）2514.36万元，与上年收入 1659.62 万元相比增加51.50%。2018年度决算总支出2514.36万元，与上年支出 1659.62万元相比增加51.50%。因为2018年比2017年收入、支出增加的原因是2018年含2017年绩效工资421.4万元、补发2018年7月至2018年12月增补工资20.16万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出2514.36万元，其中：人员经费1884.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费630.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、差旅费、维修（护）费、培训费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2514.36万元与上年基本支出1659.62 万元相比增加51.50%。其中人员经费支出1884.36万元与上年人员经费支出1415.12万元相比增加33.16%，公用经费支出630万元与上年人员经费支出244万元相比增加157.67%，因为2018年比2017年支出，支出增加的原因是2018年含2017年绩效工资421.4万元、补发2018年7月至2018年12月增补工资20.16万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)2018年度“三公经费”预算支出：因公出国（境）费支出为0万元;公务用车购置及运行费支出为0万元;公务接待费支出为10万元；“三公经费”决算支出：因公出国（境）费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出4.5万元。

（2）因公出国（境）费支出支出情况：2018年因公出国（境）费支出0万元，2017年因公出国（境）费支出0万元。与上年度持平。

（3）公务用车购置及运行费支出情况：2018年公务用车购置及运行费支出0万元，2017年公务用车购置及运行费支出0万元。与上年度持平。

（4）公务接待费支出情况：2018年公务接待费支出4.5万元，2017年公务接待费支出11万元。与上年度对比减少6.5万元，与上年度对比减少59.09%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。零陵区公路局严格按照要求进行绩效评估、财务管理、决算组织、编报、审核。按时完成了2018年度公开财政预决算，按时完成了2018年度的决算报表编制工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计，无意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作，无建议。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1884.36 万元，比年初预算数增加152.82万元，增长8.8%。主要原因是：为2018年比2017年支出，支出增加的原因是2018年含2017年绩效工资421.4万元、补发2018年7月至2018年12月增补工资20.16万元等。                                                                                                                                                                                                                 

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

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