一、项目概况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、海事签单员工资项目经费23.04万元，主要用于聘请签单员人员的经费开支。

2、海事渡工工资项目经费支出11.52万元，主要用于渡口聘请渡工人员的经费开支。

3、海事视频监控人员专项经费7.2万元，主要用于水上交通视频监控人员经费。

4、客渡船视频监控专项经费4.3万元，主要用于渡口客船港区泊位视频监控经费。

5、海事渡口码头视频监控平台租赁费6.03万元，主要用于渡口码头交通视频监控平台的租赁经费。

6、客运办工作经费26万元，主要用于城区交通秩序的整治经费。

7、交通三年大建设项目年初预算30万元，主要用于交通三年大建设日常办公经费。

（二）项目绩效目标。主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

按时完成建设任务和资金拨付，完成2018年该项目建设任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2018年项目资金财政拨款总投入108.09万元，资金到位率100%，均于年初到位。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2018年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目招投标、调整及竣工验收等严格按照《零陵区财政投资评价管理办法（试行）》及相关招投标法律法规执行。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。 并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

四、项目绩效情况

1、项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

本项目预算资金108.09万元, 实际支出108.09万元，与预算数持平，没有超预算支出。

2、项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

本项目的实施均按进度完成，实施情况良好，质量合格。

3、项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

项目资金能够按照工程设计特点合理分配使用，真实有效。项目建成后，对促进当地经济发展提供了强有力的后期保障。

五、结合《零陵区交通运输局专项资金绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

我单位按照绩效评价进行自评分为91分。

六、其他需要说明的问题

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：部门预算应当遵循统筹兼顾、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

附件：零陵区交通运输局专项资金绩效评价指标表

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