一、部门概况

（一）部门基本情况。

零陵区道路运输管理所贯彻执行国家和上级主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规，全面负责本辖区道路运输行政管理工作；负责本辖区道路运输市场管理，维护客货运输秩序；组织协调辖区的重点物资、筹集散物资的运输工作，做好抢险、救灾等物资的组织运输工作。内设办公室、财务室、客运办、货运办、安全办、驾培办、法制办、运政办7个股室。2018年末实有在职人员 63名，事业人员 63名；离退休人员 21 名；遗抚人员 3 名。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年区财政预算拨款520.15万元，其中工资福利支出360.21万元，一般商品和服务支出66万元，对个人和家族的补助73.94万元，专项商品和服务支出20万元（春运专项经费15万元,职工工伤护理费5万元）。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

2018年基本支出数为500.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出360.21万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出73.94万元，包括离退休费、住房公积金等。

（3）商品和服务支出66万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(4)2018年财政拨款安排“三公”经费预算数20万元。2018年实际支出“三公”经费11.62万元，其中公务接待费1.73万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费9.89万元。

（二）项目支出

本项目属于部门（单位）确定的延续专项，主要用于春运专项经费支出，职工工伤护理及康复。

1、项目安排资金共20万元，其中春运专项经费15万元，职工工伤护理及康复5万元，全部来源于区财政。资金到位率100%，资金于2018年1月份全部到位。

2、截止报告期末，项目共支出经费20万元。资金使用与项目内容吻合。

三、部门整体支出管理情况

部门整体支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出的经济性分析。

（1） 部门整体支出的控制情况；主要为工资福利支出，一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，专项商品和服务支出，基础建设支出。

（2）部门整体支出的节约情况;部门整体支出过程中均按照厉行节约原则完成。

（二）部门整体支出的效率性分析

（1）部门整体支出的实施进度；

部门整体支出是按照工作的需求逐步进行。

（2）部门整体支出完成质量。

部门整体支出基本完成，并组织相关部门验收把关，保质保量完成各项任务。

（三）部门整体支出的有效性分析

部门整体支出实施加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施；加强了交通内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

（四）项目的可持续性分析。

要获得道路管理的可持续性发展，需要人力财力物力的投入与相关支持。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

我单位按照绩效评价自评为93分。

六、存在的主要问题

1、部门整体支出的精细度仍需要提高

2、部门整体支出绩效目标的科学性和有效性仍有待提升

七、改进措施和有关建议

1、进一步拓展前评价范围，扩大评价的覆盖面和影响力

2、进一步提升评价类型，逐步从项目评价向政策与部门评价过渡

3、进一步加强评价质量管理，保障结果的客观性与有效性

4、进一步探索多种方式，重视评价结果的应用

5、进一步加强信息系统建立，实现评价知识的共享

附件：部门整体支出绩效评价指标表

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